Ako prepojiť poštu s faktúrami: Rozdiel medzi revíziami
| Riadok 1: | Riadok 1: | ||
| + | {{Pozor|'''Táto stránka už nie je aktualizovaná. Aktuálnu dokumentáciu nájdete na odkaze:''' | ||
| + | https://wiki.assecosolutions.sk/sk/home/public/qasida/documentation/pracovne-postupy/posta-pp/ako-prepojit-postu-s-fakturami}} | ||
| + | |||
| + | |||
==Nastavenia pre prepojenie so SOF modulom== | ==Nastavenia pre prepojenie so SOF modulom== | ||
Aktuálna revízia z 07:22, 25. apríl 2025
|
Táto stránka už nie je aktualizovaná. Aktuálnu dokumentáciu nájdete na odkaze: |
Nastavenia pre prepojenie so SOF modulom
K prepojeniu modulov Pošta spin2 a modulu SOF (logistika) pri zápise dodavateľských faktúr a zálohových dod.faktúr sú potrebné tieto nastavenia:
V module SPIN SOF je potrebné v SOF-Setup vytvoriť nastavenie :
pre dodávateľské faktúry = F_FD_RSD_PREPOJ s hodnotami - 0 = neprepojiť, 1-prepojiť , 2- prepojiť , ak vzniká chyba nepokračuje.
pre odberateľské faktúry = F_FV_RSD_PREPOJ s hodnotami - 0 = neprepojiť, 1-prepojiť
pre nastavenie automatického prenosu hlavičky dodávateľskej faktúry je potrebné v časti Spin2 - nastavenie - pošta vyhľadať nastavenie RSD_ZALOZ_HFA a začiarknuť začiarkávacie pole.
Toto nastavenie automaticky vždy prenesie zapísanú hlavičku dodávateľskej faktúry , ktorá bola zapísaná v pošte - dod.faktúrach.
