DPH - DPH MOSS

Z okna DPH MOSS je možné vyexportovať hlásenie DPH z elektronických služieb fakturované fyzickým osobám usadeným v EU.

V prvej záložke je potrebné vyplniť Názov a Obdobie, ktorého sa bude výkaz tykať. Údaje uložiť akciou Zapísať.

Položky z okna Odberateľská faktúra sa do uvedeného okna dostanú akciou Predplniť. Systém potrebuje na doplnenie hodnôt v tuzemskej mene kurz prepočtu platný dňa Obdobie Do.

Po doplnení kurzu do kurzového lístka a stlačení akcie Predplniť , systém doplní faktúry, ktoré spadajú do uvedeného obdobia.

Akciou Špecialny export je možné vyexportovať xml, ktoré po uložení na disk je možné naimportovať na stránku finančnej správy.

Náležitosti pred samotnou prácou:

1/ Do číselníka Položky daňového dokladu doplniť sadzby pre jednotlivé krajiny. K uvedeným sadzbám priradiť číslo analytického účtu.

2/ V číselníku Druh daňového dokladu založiť nový druh, ktorý bude v poli ISO A2 obsahovať krajinu.

Následne je potrebné v druhej záložke doplniť sadzby platná v danej krajine.

3/ V okne Odberateľská faktúra v poli Druh daňového pohybu musí byť vybraný práve ten druh daňového dokladu, ktorý obsahuje sadzby daného štátu.

Okno sa zobrazí po spustení setupu