SPIN2-wiki - Príspevky používateľa [sk]

AGROTRADE

2018-01-05T12:15:03Z

Milos.regitko: /* Dodací list z predajnej objednávky */

= Režim - balíčky =
Pomocou mobilného skladníka budeme realizovať výdaje hotových výrobkov. Máme dve skupiny vlastných mäsových hotových výrobkov.
# Výrobky s pohyblivou hmotnosťou
#* hlavná MJ je kg
#* jedna položka PR je vždy 1 kus
#* každá položka PR generuje novú podkartu s jedným kusom
#* podkarta má jedinečný identifikátor (ID balíčka = DAVKA)
#* V MS chceme skenovať ID balíčka
#* MS by mal vedieť nájsť podkartu naskenovaním ID balíčka
#* Množstvo u produktov s premenlivou hmotnosťou potrebujeme predplniť aktuálnym stavom skladu
#Výrobky s pevnou hmotnosťou
#* každá hmotnosť má svoj produkt
#* hlavná MJ je ks
#* jedna položka PR = spravidla všetky kusy jednej šarže prijímané v ten deň
#* každá položka PR generuje novú podkartu s n kusmi
#* podkarta nemá jedinečný identifikátor
#* V MS chceme skenovať čiarový kód produktu
#* MS po nájdení produktu vylistuje všetky nenulové podkarty a obsluha si vyberie z ktorej chce vydávať
#* Zoznam podkariet by mal mať stĺpce Šarža, záruka, trvanlivosť, množstvo

== Prevodka ==

'''JIRA:''' AGROTRADE-52[https://jira.datalock.sk/browse/AGROTRADE-52]
'''Setupy:''' CKCEKod_KODEANDAVKA.sql, CKCEKod_RODSERIA.sql, CKCEKod_VYBERSER.sql, pkVyrCckRVD.sql, pkVyrCckVYBEKOEADA.sql, VYR_TMP_CK_KODEANDAVKA.sql, VYR_VIEW_ROD_SERIA.sql, vyr_view_vyber_seria.sql
'''Kód:''' AGR_VD_PREVOD
'''Info:''' Prevod produktov medzi skladmi

'''Pracovný postup:'''
# V MS vyberiem akciu pre Prevod
# V hlavičke vyplním:
## Sklad, z ktorého chcem robiť výdaj
## Druh dokladu typu prevodka, čo zabezpečí vytvorenie príjemky
##* V SPIN2 je to v Sklad->Druh dokladu->Názov typu dokladu=Výdajka->Vyberie sa požadovaný DD->Zakliknúť chekbox Prevod, Zápis->Záložka Väzba druhu dokladu->Pridať->Vybrať druh dokladu pre Príjem, zadať aj sklad, kde má urobiť príjemku
## EO - ekonomický objekt (ak je povinný)
## OŠ - organizačná štruktúra (ak je povinná)
# Kliknutím na tlačidlo Potvrdiť sa otvorí okno pre zadávanie položiek. V SPINe sa vytvorí hlavička výdajky aj príjemky.
# Naskenujem čiarový kód
## Po naskenovaní čiarového kódu sa najprv vyhľadá podkarta na základe údaja DAVKA
##* Ak nájdeme jednu podkartu - výber je ukončený
##* Ak nájdeme viac ako jednu vyhovujúcu podkartu - otvorí sa okno pre špecifikáciu podkarty
## Ak nenájdeme ani jednu podkartu - pokračuje vyhľadávanie podľa EANU
##* Ak nájdeme jednu podkartu - výber je ukončený
##* Ak nájdeme viac ako jednu vyhovujúcu podkartu - otvorí sa okno pre špecifikáciu podkarty
## Ak nenájdeme ani jednu podkartu - pokračuje vyhľadávanie podľa Kódu produktu
##* Ak nájdeme jednu podkartu - výber je ukončený
##* Ak nájdeme viac ako jednu vyhovujúcu podkartu - otvorí sa okno pre špecifikáciu podkarty
## Ak nenájdeme ani jednu podkartu - Otvorí sa okno pre výber produktu

== Dodací list ==

'''JIRA:''' AGROTRADE-52[https://jira.datalock.sk/browse/AGROTRADE-52]
'''Setupy'''
'''Kód:''' AGR_DL
'''Info:''' Dodací list

'''Pracovný postup:'''
# V MS vyberiem akciu pre DL
# V hlavičke vyplním:
## Sklad
## Druh dokladu
## Odberateľa
## EO - ekonomický objekt (ak je povinný)
## OŠ - organizačná štruktúra (ak je povinná)
# Kliknutím na tlačidlo Potvrdiť sa otvorí okno pre zadávanie položiek.
# Naskenujem čiarový kód
## Po naskenovaní čiarového kódu sa najprv vyhľadá podkarta na základe údaja DAVKA
##* Ak nájdeme jednu podkartu - výber je ukončený
##* Ak nájdeme viac ako jednu vyhovujúcu podkartu - otvorí sa okno pre špecifikáciu podkarty
## Ak nenájdeme ani jednu podkartu - pokračuje vyhľadávanie podľa EANU
##* Ak nájdeme jednu podkartu - výber je ukončený
##* Ak nájdeme viac ako jednu vyhovujúcu podkartu - otvorí sa okno pre špecifikáciu podkarty
## Ak nenájdeme ani jednu podkartu - pokračuje vyhľadávanie podľa Kódu produktu
##* Ak nájdeme jednu podkartu - výber je ukončený
##* Ak nájdeme viac ako jednu vyhovujúcu podkartu - otvorí sa okno pre špecifikáciu podkarty
## Ak nenájdeme ani jednu podkartu - Otvorí sa okno pre výber produktu

== Inventúra ==

Setupy
Pracovný postup

== Príjemka z predajnej objednávky ==

'''JIRA:''' AGROTRADE-224[https://jira.assecosol.eu/browse/AGROTRADE-224]
'''Setupy''' CKCEKod_PRZPO.sql; CKCEKod_PRZPORIAD.sql; CKCEKod_VYBEROD2.sql; pkmtzcck.sql; pkSofVydaj.sql; pkVyrCckPrZPO.sql; pkVyrCckPrZPORiad.sql;
SKL_PARUJPOPRDL_setup.sql; SKL_PREPLNPOPRDL_setup.sql; VYR_CCK_PRZPO_DD_setup.sql; VYR_CCK_PRZPO_EO_setup.sql; VYR_CCK_PRZPO_FIRMA_setup.sql;
VYR_CCK_PRZPO_OS_setup.sql; VYR_CCK_PRZPO_SKLAD_setup.sql; VYR_VIEW_PRZPORIAD.sql; VYR_VIEW_VYBEROD2.sql
'''Kód:''' AGR_PR_Z_PO
'''Info:''' Celé to bude fungovať na princípe z úlohy DL z PO, len tu sa robí príjemka z predajnej objednávky.

{{Pozor|'''Potrebné nastaviť'''
Hodnoty pre SOF setupy VYR_CCK_PRZPO_SKLAD, VYR_CCK_PRZPO_DD, VYR_CCK_PRZPO_EO, VYR_CCK_PRZPO_OS, VYR_CCK_PRZPO_FIRMA;
SKL_PARUJPOPRDL nastaviť na 'A';
SKL_PARUJDLOD nastaviť na 'N';
SKL_PREPLNPOPRDL nastaviť na 'A'}}

'''Pracovný postup v MS:'''
# V MS vyberiem akciu pre PR z PO
# Napíšem číslo PO, stačí vpísaním prvých znakov (začína na)
#* Ak nájde viac PO, vypíše zoznam a vyberiem si PO
# Po potvrdení vypíše všetky položky PO
# V tomto momente sa v SPINe vytvorí hlavička príjemky, všetky povinné údaje sa vyplnia automaticky.
# Najprv naskenujem kód prepravky
#* Formát EAN-128
#* Kód bude začínať na "P"
#* Kód bude mať viac ako 16 znakov
#* V SPINe bude vytvorený VU s kódom PREPRAVKA
# Môžem oskenovať QR kód
#* Pri QR kóde všetko bude fungovať bez potvrdzovania, len skenujem
#* Ak nenájde kód produktu, vypíše "Produkt nie je číselníku produktov".
#* Ak naskenujem rovnaký QR kód, vystornuje danú položku
# Z načítaného QR kódu vyseparujeme reťazec
#* (S/N) = znaky od pozície 5-24 (napr. S/N:GGMSCH11A160101K0001QTY: 10,000 ....) a vložím do poľa Dávka
#* Od pozície 5-13 vložím do poľa kód produktu
#* Od pozície 14-19 je dátum záruky v tvare 160101, do SPINu zapíše 01.01.2016
#* Od pozície 31-35 je množstvo v tvare 00356, do SPINu zapíše 0,356
#* Od pozície 53-62 je dátum trvanlivosti v tvare 12.12.2017
# Ak sa množstvo Dodať =< Dodané, položka mi zo zoznamu vypadne
#* Môžem prijať ľubovoľné množstvo, keďže by tam nemala byť väzba k PO
# Ak sú všetky položky plnené, objednávka je dokončená

'''Pracovný postup v SPIN2:'''
# Sklad -> Príjemka
# Nájdem si vytvorenú príjemku
# Kliknem na akciu Dodací list
# Vyplním povinné údaje hlavičky. Aby bola zachovaná väzba z PO, odberateľ musí byť rovnaký ako v PO a vyplní sa aj pole Číslo Predajnej objednávky
# Vyberú sa položky, ktoré sa majú naplniť do DL
# Potvrdiť

= Režim - kartóny + balíčky =
Celé to bude fungovať na princípe z úlohy AGROTRADE-52 s tým rozdielom, že pri skenovaní budeme rozlišovať kartóny aj kusovky

== Prevodka ==

'''JIRA:''' AGROTRADE-181 [https://jira.assecosol.eu/browse/AGROTRADE-181]
'''Setupy:''' CKCEKod_SKUID.sql, pkVyrCckVD.sql, pkVyrCckVYBSKUID.sql, VYR_TMP_CK_SKUID.sql, VYR_VIEW_VYBER_SKUPINA_ID.sql
'''Kód:''' AGR_VD_SKUPID
'''Info:''' Prevod produktov cez Skupinové ID. Skupina produktov bude na sklade vedená pod jedným Skupinovým ID (označenie kartónu). V jednom kartóne smú byť zabalené výlučne rovnaké produkty, s rovnakou šaržou a rovnakou expiráciou.

'''Pracovný postup:'''
# V MS vyberiem akciu pre prevodku
# Vyplním hlavičku - dátum, sklad, DD, EO, OŠ
#* Druh dokladu typu prevodka, čo zabezpečí vytvorenie príjemky. V SPIN2 je to v Sklad->Druh dokladu->Názov typu dokladu=Výdajka->Vyberie sa požadovaný DD->Zakliknúť chekbox Prevod, Zápis->Záložka Väzba druhu dokladu->Pridať->Vybrať druh dokladu pre Príjem, zadať aj sklad, kde má urobiť príjemku
# Potvrdím hlavičku a prepne ma do okna pre zadávanie položiek. Môžem oskenovať QR kód alebo BAR kód.
#* Prefix - QR kód ak je reťaze dlhší ako 25 znakov, ináč je to BAR kód
#* Pri QR kóde všetko bude fungovať bez potvrdzovania, len skenujem
# Ak je to QR kód, z načítaného QR kódu vyseparujeme reťazec (S/N) = znaky od pozície 5-24 (napr. S/N:GGMSCH11A160101K0001QTY: 10,000 ....) :
## ak sa na 16 pozícii reťazca sa nachádza písmeno "K", ide o kartón a hľadá reťazec v Rozmer2
##* Vezme a zapíše všetky produkty s rovnakým Skup. ID
## ak nenájde "K", hľadaj reťazec v ID balíčka = DAVKA
##* ak nájde, ide o kusovky a načíta celé množstvo z podkarty
# Ak načítam BAR kód, tak:
## hľadaj kód EAN
##* vydá zadané množstvo z podkariet FIFO metódou
## ak nenájde v EAN, hľadaj kód produktu
##* vydá zadané množstvo z podkariet FIFO metódou
## ak nenájde, vypíše chybovú hlášku

== Dodací list z predajnej objednávky ==

'''JIRA:''' AGROTRADE-182 [https://jira.assecosol.eu/browse/AGROTRADE-182]
'''Setupy:''' CKCEKod_DLSKUID.sql, CKCEKod_VYBEROD.sql, pkVyrCckDlSkupId.sql, view_VYBEROD.sql, VYR_TMP_CK_DL_SKUP_ID.sql
'''Kód:''' AGR_DL_SKUPID
'''Info:''' Predajná objednávka bude robená v SPINe. Dodací list bude generovaný z PO pomocou MS. Kartóny budú balené do prepraviek, ktoré budú mať nalepený jedinečný čiarový kód.

'''Pracovný postup:'''
# V SPINe mám vytvorenú predajnú objednávku.
#* Pozn.: V hlavičke PO musí byť vybratý sklad v poli Objednávka na sklad.
#* Pozn.: Druh dokladu PO musí mať väzbu na druh dokladu DL. Je to v okne Sklad->Druh dokladu->Názov typu dokladu=Predajná objednávka->Vyberie sa požadovaný DD->Záložka Väzba druhu dokladu->Pridať->Vybrať druh dokladu pre DL
# V MS vyberiem akciu pre DL z PO
# Napíšem číslo PO, stačí vpísaním prvých znakov (začína na)
# Ak nájde viac PO, vypíše zoznam a vyberiem si PO
# Po potvrdení vypíše všetky položky PO
# Najprv naskenujem kód prepravky
#* Formát EAN-128
#* Kód bude začínať na "P"
#* Kód bude mať viac ako 16 znakov
# Môžem oskenovať QR kód alebo BAR kód.
#* Prefix - QR kód ak je reťaze dlhší ako 25 znakov, ináč je to BAR kód
#* Pri QR kóde všetko bude fungovať bez potvrdzovania, len skenujem
#Ak je to QR kód, z načítaného QR kódu vyseparujeme reťazec (S/N) = znaky od pozície 5-24 (napr. S/N:GGMSCH11A160101K0001QTY: 10,000 ....) :
## ak sa na 16 pozícii reťazca sa nachádza písmeno "K", ide o kartón a hľadá reťazec v Rozmer2
##* Vezme a zapíše všetky produkty s rovnakým Skup. ID
## ak nenájde "K", hľadaj reťazec v ID balíčka = DAVKA
##* ak nájde, ide o kusovky a načíta celé množstvo z podkarty
# Ak načítam BAR kód, tak:
## hľadaj kód EAN
##* vydá zadané množstvo z podkariet FIFO metódou
## ak nenájde v EAN, hľadaj kód produktu
##* vydá zadané množstvo z podkariet FIFO metódou
## ak nenájde, vypíše chybovú hlášku
# Ak sa množstvo Dodať = Dodané, položka mi zo zoznamu vypadne
# Ak sú všetky položky plnené, objednávka je dokončená

== Potvrdzovanie prebratia tovaru vodičom ==

'''JIRA:''' AGROTRADE-117 [https://jira.datalock.sk/browse/AGROTRADE-117]
'''Setupy:''' pkVyrCckDlPrepravka.sql
'''Kód:''' AGR_DL_POTVRD
'''Info:''' Vodič bude potvrdzovať prevzatie prepraviek. Na identifikáciu bude slúžiť etiketa nalepená na prepravke. Etiketa bude obsahovať jedinečné číslo vo forme čiarového kódu.

'''Pracovný postup:'''
# V MS vyberiem akciu pre Potvrdzovanie DL
# Naskenujem čiarový kód prepravky
# V SPINe sa pri položke DL s danou prepravkou zmení stav na "Naložené"
#* Pozn.: Statu naložené je v SPINe zapísaný ako VÚ pre riadok DL s '''kódom: NALOZENE''', '''typ: Áno/Nie'''

== Inventúra ==

'''JIRA:''' AGROTRADE-183 [https://jira.assecosol.eu/browse/AGROTRADE-183]
'''Setupy:''' CKCEKod_INVSKUPID.sql, pkVyrCckInvSkupId.sql, VYR_TMP_CK_INV_SKUP_ID.sql
'''Kód:''' AGR_INV_SKUPID
'''Info:''' Inventúra cez Skupinové ID. Naskenovaním čiarového kódu, ktorý obsahuje údaj Skupinové ID, sa odpíšu všetky položky, ktoré toto Skupinové ID obsahujú

'''Pracovný postup:'''
# V MS vyberiem akciu pre inventúru
# Vyberiem sklad
# Potvrdím a prepne ma do okna pre zadávanie položiek. Môžem oskenovať QR kód alebo BAR kód.
#* Prefix - QR kód ak je reťaze dlhší ako 25 znakov, ináč je to BAR kód
#* Pri QR kóde všetko bude fungovať bez potvrdzovania, len skenujem
# Ak je to QR kód, z načítaného QR kódu vyseparujeme reťazec (S/N) = znaky od pozície 5-24 (napr. S/N:GGMSCH11A160101K0001QTY: 10,000 ....) :
## Ak sa na 16 pozícii reťazca sa nachádza písmeno "K", ide o kartón a hľadá reťazec v Rozmer2
##* Vezme a zapíše všetky produkty s rovnakým Skup. ID
## Ak nenájde "K", hľadaj reťazec v ID balíčka = DAVKA
##* Ak nájde, ide o kusovky a načíta celé množstvo z podkarty
# Ak načítam BAR kód, tak:
## hľadaj kód EAN
##* vydá zadané množstvo z podkariet FIFO metódou
## ak nenájde v EAN, hľadaj kód produktu
##* vydá zadané množstvo z podkariet FIFO metódou
## ak nenájde, vypíše chybovú hlášku

'''Návrat na :''' [[Mobilný skladník - zákaznícke riešenia]]

AGROTRADE

2018-01-05T12:09:47Z

Milos.regitko: /* Režim - kartóny + balíčky */

= Režim - balíčky =
Pomocou mobilného skladníka budeme realizovať výdaje hotových výrobkov. Máme dve skupiny vlastných mäsových hotových výrobkov.
# Výrobky s pohyblivou hmotnosťou
#* hlavná MJ je kg
#* jedna položka PR je vždy 1 kus
#* každá položka PR generuje novú podkartu s jedným kusom
#* podkarta má jedinečný identifikátor (ID balíčka = DAVKA)
#* V MS chceme skenovať ID balíčka
#* MS by mal vedieť nájsť podkartu naskenovaním ID balíčka
#* Množstvo u produktov s premenlivou hmotnosťou potrebujeme predplniť aktuálnym stavom skladu
#Výrobky s pevnou hmotnosťou
#* každá hmotnosť má svoj produkt
#* hlavná MJ je ks
#* jedna položka PR = spravidla všetky kusy jednej šarže prijímané v ten deň
#* každá položka PR generuje novú podkartu s n kusmi
#* podkarta nemá jedinečný identifikátor
#* V MS chceme skenovať čiarový kód produktu
#* MS po nájdení produktu vylistuje všetky nenulové podkarty a obsluha si vyberie z ktorej chce vydávať
#* Zoznam podkariet by mal mať stĺpce Šarža, záruka, trvanlivosť, množstvo

== Prevodka ==

'''JIRA:''' AGROTRADE-52[https://jira.datalock.sk/browse/AGROTRADE-52]
'''Setupy:''' CKCEKod_KODEANDAVKA.sql, CKCEKod_RODSERIA.sql, CKCEKod_VYBERSER.sql, pkVyrCckRVD.sql, pkVyrCckVYBEKOEADA.sql, VYR_TMP_CK_KODEANDAVKA.sql, VYR_VIEW_ROD_SERIA.sql, vyr_view_vyber_seria.sql
'''Kód:''' AGR_VD_PREVOD
'''Info:''' Prevod produktov medzi skladmi

'''Pracovný postup:'''
# V MS vyberiem akciu pre Prevod
# V hlavičke vyplním:
## Sklad, z ktorého chcem robiť výdaj
## Druh dokladu typu prevodka, čo zabezpečí vytvorenie príjemky
##* V SPIN2 je to v Sklad->Druh dokladu->Názov typu dokladu=Výdajka->Vyberie sa požadovaný DD->Zakliknúť chekbox Prevod, Zápis->Záložka Väzba druhu dokladu->Pridať->Vybrať druh dokladu pre Príjem, zadať aj sklad, kde má urobiť príjemku
## EO - ekonomický objekt (ak je povinný)
## OŠ - organizačná štruktúra (ak je povinná)
# Kliknutím na tlačidlo Potvrdiť sa otvorí okno pre zadávanie položiek. V SPINe sa vytvorí hlavička výdajky aj príjemky.
# Naskenujem čiarový kód
## Po naskenovaní čiarového kódu sa najprv vyhľadá podkarta na základe údaja DAVKA
##* Ak nájdeme jednu podkartu - výber je ukončený
##* Ak nájdeme viac ako jednu vyhovujúcu podkartu - otvorí sa okno pre špecifikáciu podkarty
## Ak nenájdeme ani jednu podkartu - pokračuje vyhľadávanie podľa EANU
##* Ak nájdeme jednu podkartu - výber je ukončený
##* Ak nájdeme viac ako jednu vyhovujúcu podkartu - otvorí sa okno pre špecifikáciu podkarty
## Ak nenájdeme ani jednu podkartu - pokračuje vyhľadávanie podľa Kódu produktu
##* Ak nájdeme jednu podkartu - výber je ukončený
##* Ak nájdeme viac ako jednu vyhovujúcu podkartu - otvorí sa okno pre špecifikáciu podkarty
## Ak nenájdeme ani jednu podkartu - Otvorí sa okno pre výber produktu

== Dodací list ==

'''JIRA:''' AGROTRADE-52[https://jira.datalock.sk/browse/AGROTRADE-52]
'''Setupy'''
'''Kód:''' AGR_DL
'''Info:''' Dodací list

'''Pracovný postup:'''
# V MS vyberiem akciu pre DL
# V hlavičke vyplním:
## Sklad
## Druh dokladu
## Odberateľa
## EO - ekonomický objekt (ak je povinný)
## OŠ - organizačná štruktúra (ak je povinná)
# Kliknutím na tlačidlo Potvrdiť sa otvorí okno pre zadávanie položiek.
# Naskenujem čiarový kód
## Po naskenovaní čiarového kódu sa najprv vyhľadá podkarta na základe údaja DAVKA
##* Ak nájdeme jednu podkartu - výber je ukončený
##* Ak nájdeme viac ako jednu vyhovujúcu podkartu - otvorí sa okno pre špecifikáciu podkarty
## Ak nenájdeme ani jednu podkartu - pokračuje vyhľadávanie podľa EANU
##* Ak nájdeme jednu podkartu - výber je ukončený
##* Ak nájdeme viac ako jednu vyhovujúcu podkartu - otvorí sa okno pre špecifikáciu podkarty
## Ak nenájdeme ani jednu podkartu - pokračuje vyhľadávanie podľa Kódu produktu
##* Ak nájdeme jednu podkartu - výber je ukončený
##* Ak nájdeme viac ako jednu vyhovujúcu podkartu - otvorí sa okno pre špecifikáciu podkarty
## Ak nenájdeme ani jednu podkartu - Otvorí sa okno pre výber produktu

== Inventúra ==

Setupy
Pracovný postup

== Príjemka z predajnej objednávky ==

'''JIRA:''' AGROTRADE-224[https://jira.assecosol.eu/browse/AGROTRADE-224]
'''Setupy''' CKCEKod_PRZPO.sql; CKCEKod_PRZPORIAD.sql; CKCEKod_VYBEROD2.sql; pkmtzcck.sql; pkSofVydaj.sql; pkVyrCckPrZPO.sql; pkVyrCckPrZPORiad.sql;
SKL_PARUJPOPRDL_setup.sql; SKL_PREPLNPOPRDL_setup.sql; VYR_CCK_PRZPO_DD_setup.sql; VYR_CCK_PRZPO_EO_setup.sql; VYR_CCK_PRZPO_FIRMA_setup.sql;
VYR_CCK_PRZPO_OS_setup.sql; VYR_CCK_PRZPO_SKLAD_setup.sql; VYR_VIEW_PRZPORIAD.sql; VYR_VIEW_VYBEROD2.sql
'''Kód:''' AGR_PR_Z_PO
'''Info:''' Celé to bude fungovať na princípe z úlohy DL z PO, len tu sa robí príjemka z predajnej objednávky.

{{Pozor|'''Potrebné nastaviť'''
Hodnoty pre SOF setupy VYR_CCK_PRZPO_SKLAD, VYR_CCK_PRZPO_DD, VYR_CCK_PRZPO_EO, VYR_CCK_PRZPO_OS, VYR_CCK_PRZPO_FIRMA;
SKL_PARUJPOPRDL nastaviť na 'A';
SKL_PARUJDLOD nastaviť na 'N';
SKL_PREPLNPOPRDL nastaviť na 'A'}}

'''Pracovný postup v MS:'''
# V MS vyberiem akciu pre PR z PO
# Napíšem číslo PO, stačí vpísaním prvých znakov (začína na)
#* Ak nájde viac PO, vypíše zoznam a vyberiem si PO
# Po potvrdení vypíše všetky položky PO
# V tomto momente sa v SPINe vytvorí hlavička príjemky, všetky povinné údaje sa vyplnia automaticky.
# Najprv naskenujem kód prepravky
#* Formát EAN-128
#* Kód bude začínať na "P"
#* Kód bude mať viac ako 16 znakov
#* V SPINe bude vytvorený VU s kódom PREPRAVKA
# Môžem oskenovať QR kód
#* Pri QR kóde všetko bude fungovať bez potvrdzovania, len skenujem
#* Ak nenájde kód produktu, vypíše "Produkt nie je číselníku produktov".
#* Ak naskenujem rovnaký QR kód, vystornuje danú položku
# Z načítaného QR kódu vyseparujeme reťazec
#* (S/N) = znaky od pozície 5-24 (napr. S/N:GGMSCH11A160101K0001QTY: 10,000 ....) a vložím do poľa Dávka
#* Od pozície 5-13 vložím do poľa kód produktu
#* Od pozície 14-19 je dátum záruky v tvare 160101, do SPINu zapíše 01.01.2016
#* Od pozície 31-35 je množstvo v tvare 00356, do SPINu zapíše 0,356
#* Od pozície 53-62 je dátum trvanlivosti v tvare 12.12.2017
# Ak sa množstvo Dodať =< Dodané, položka mi zo zoznamu vypadne
#* Môžem prijať ľubovoľné množstvo, keďže by tam nemala byť väzba k PO
# Ak sú všetky položky plnené, objednávka je dokončená

'''Pracovný postup v SPIN2:'''
# Sklad -> Príjemka
# Nájdem si vytvorenú príjemku
# Kliknem na akciu Dodací list
# Vyplním povinné údaje hlavičky. Aby bola zachovaná väzba z PO, odberateľ musí byť rovnaký ako v PO a vyplní sa aj pole Číslo Predajnej objednávky
# Vyberú sa položky, ktoré sa majú naplniť do DL
# Potvrdiť

= Režim - kartóny + balíčky =
Celé to bude fungovať na princípe z úlohy AGROTRADE-52 s tým rozdielom, že pri skenovaní budeme rozlišovať kartóny aj kusovky

== Prevodka ==

'''JIRA:''' AGROTRADE-181 [https://jira.assecosol.eu/browse/AGROTRADE-181]
'''Setupy:''' CKCEKod_SKUID.sql, pkVyrCckVD.sql, pkVyrCckVYBSKUID.sql, VYR_TMP_CK_SKUID.sql, VYR_VIEW_VYBER_SKUPINA_ID.sql
'''Kód:''' AGR_VD_SKUPID
'''Info:''' Prevod produktov cez Skupinové ID. Skupina produktov bude na sklade vedená pod jedným Skupinovým ID (označenie kartónu). V jednom kartóne smú byť zabalené výlučne rovnaké produkty, s rovnakou šaržou a rovnakou expiráciou.

'''Pracovný postup:'''
# V MS vyberiem akciu pre prevodku
# Vyplním hlavičku - dátum, sklad, DD, EO, OŠ
#* Druh dokladu typu prevodka, čo zabezpečí vytvorenie príjemky. V SPIN2 je to v Sklad->Druh dokladu->Názov typu dokladu=Výdajka->Vyberie sa požadovaný DD->Zakliknúť chekbox Prevod, Zápis->Záložka Väzba druhu dokladu->Pridať->Vybrať druh dokladu pre Príjem, zadať aj sklad, kde má urobiť príjemku
# Potvrdím hlavičku a prepne ma do okna pre zadávanie položiek. Môžem oskenovať QR kód alebo BAR kód.
#* Prefix - QR kód ak je reťaze dlhší ako 25 znakov, ináč je to BAR kód
#* Pri QR kóde všetko bude fungovať bez potvrdzovania, len skenujem
# Ak je to QR kód, z načítaného QR kódu vyseparujeme reťazec (S/N) = znaky od pozície 5-24 (napr. S/N:GGMSCH11A160101K0001QTY: 10,000 ....) :
## ak sa na 16 pozícii reťazca sa nachádza písmeno "K", ide o kartón a hľadá reťazec v Rozmer2
##* Vezme a zapíše všetky produkty s rovnakým Skup. ID
## ak nenájde "K", hľadaj reťazec v ID balíčka = DAVKA
##* ak nájde, ide o kusovky a načíta celé množstvo z podkarty
# Ak načítam BAR kód, tak:
## hľadaj kód EAN
##* vydá zadané množstvo z podkariet FIFO metódou
## ak nenájde v EAN, hľadaj kód produktu
##* vydá zadané množstvo z podkariet FIFO metódou
## ak nenájde, vypíše chybovú hlášku

== Dodací list z predajnej objednávky ==

'''JIRA:''' AGROTRADE-116 [https://jira.datalock.sk/browse/AGROTRADE-116]
'''Setupy:''' CKCEKod_DLSKUID.sql, CKCEKod_VYBEROD.sql, pkVyrCckDlSkupId.sql, view_VYBEROD.sql, VYR_TMP_CK_DL_SKUP_ID.sql
'''Kód:''' AGR_DL_SKUPID
'''Info:''' Predajná objednávka bude robená v SPINe. Dodací list bude generovaný z PO pomocou MS. Kartóny budú balené do prepraviek, ktoré budú mať nalepený jedinečný čiarový kód.

'''Pracovný postup:'''
# V SPINe mám vytvorenú predajnú objednávku.
#* Pozn.: V hlavičke PO musí byť vybratý sklad v poli Objednávka na sklad.
#* Pozn.: Druh dokladu PO musí mať väzbu na druh dokladu DL. Je to v okne Sklad->Druh dokladu->Názov typu dokladu=Predajná objednávka->Vyberie sa požadovaný DD->Záložka Väzba druhu dokladu->Pridať->Vybrať druh dokladu pre DL
# V MS vyberiem akciu pre DL z PO
# Oskenujem alebo napíšem číslo predajnej objednávky. Pole je nastavené na obsahuje, takže postačuje napísať niekoľko znakov.
# Po potvrdení vypíše všetky položky predajnej objednávky, ktorých hodnota v stĺpci Dodať ≠ Dodané.
#* Pozn.: V tomto momente už nie je možné otvoriť objednávku z inej čítačky.
# Najprv je potrebné naskenovať čiarový kód prepravky.
#* Pozn.: Kód prepravky je v SPINe zapísaný ako VÚ pre riadok DL s '''kódom: PREPRAVKA''', '''typ: Reťazec'''
# Naskenujem čiarový kód so Skupinovým ID
# Načíta všetky položky s daným skupinovým ID. V stĺpci Dodané sa navýši množstvo o načítané hodnoty.
# Ak sa v MS hodnota v stĺpci Dodať = Dodané, položka zo zoznamu nevybavených položiek vypadne a bude figurovať medzi vybavenými
# Ak budú plnené všetky položky, objednávka bude mať status vybavená.

== Potvrdzovanie prebratia tovaru vodičom ==

'''JIRA:''' AGROTRADE-117 [https://jira.datalock.sk/browse/AGROTRADE-117]
'''Setupy:''' pkVyrCckDlPrepravka.sql
'''Kód:''' AGR_DL_POTVRD
'''Info:''' Vodič bude potvrdzovať prevzatie prepraviek. Na identifikáciu bude slúžiť etiketa nalepená na prepravke. Etiketa bude obsahovať jedinečné číslo vo forme čiarového kódu.

'''Pracovný postup:'''
# V MS vyberiem akciu pre Potvrdzovanie DL
# Naskenujem čiarový kód prepravky
# V SPINe sa pri položke DL s danou prepravkou zmení stav na "Naložené"
#* Pozn.: Statu naložené je v SPINe zapísaný ako VÚ pre riadok DL s '''kódom: NALOZENE''', '''typ: Áno/Nie'''

== Inventúra ==

'''JIRA:''' AGROTRADE-183 [https://jira.assecosol.eu/browse/AGROTRADE-183]
'''Setupy:''' CKCEKod_INVSKUPID.sql, pkVyrCckInvSkupId.sql, VYR_TMP_CK_INV_SKUP_ID.sql
'''Kód:''' AGR_INV_SKUPID
'''Info:''' Inventúra cez Skupinové ID. Naskenovaním čiarového kódu, ktorý obsahuje údaj Skupinové ID, sa odpíšu všetky položky, ktoré toto Skupinové ID obsahujú

'''Pracovný postup:'''
# V MS vyberiem akciu pre inventúru
# Vyberiem sklad
# Potvrdím a prepne ma do okna pre zadávanie položiek. Môžem oskenovať QR kód alebo BAR kód.
#* Prefix - QR kód ak je reťaze dlhší ako 25 znakov, ináč je to BAR kód
#* Pri QR kóde všetko bude fungovať bez potvrdzovania, len skenujem
# Ak je to QR kód, z načítaného QR kódu vyseparujeme reťazec (S/N) = znaky od pozície 5-24 (napr. S/N:GGMSCH11A160101K0001QTY: 10,000 ....) :
## Ak sa na 16 pozícii reťazca sa nachádza písmeno "K", ide o kartón a hľadá reťazec v Rozmer2
##* Vezme a zapíše všetky produkty s rovnakým Skup. ID
## Ak nenájde "K", hľadaj reťazec v ID balíčka = DAVKA
##* Ak nájde, ide o kusovky a načíta celé množstvo z podkarty
# Ak načítam BAR kód, tak:
## hľadaj kód EAN
##* vydá zadané množstvo z podkariet FIFO metódou
## ak nenájde v EAN, hľadaj kód produktu
##* vydá zadané množstvo z podkariet FIFO metódou
## ak nenájde, vypíše chybovú hlášku

'''Návrat na :''' [[Mobilný skladník - zákaznícke riešenia]]

AGROTRADE

2018-01-05T12:08:57Z

Milos.regitko: /* Prevodka */

= Režim - balíčky =
Pomocou mobilného skladníka budeme realizovať výdaje hotových výrobkov. Máme dve skupiny vlastných mäsových hotových výrobkov.
# Výrobky s pohyblivou hmotnosťou
#* hlavná MJ je kg
#* jedna položka PR je vždy 1 kus
#* každá položka PR generuje novú podkartu s jedným kusom
#* podkarta má jedinečný identifikátor (ID balíčka = DAVKA)
#* V MS chceme skenovať ID balíčka
#* MS by mal vedieť nájsť podkartu naskenovaním ID balíčka
#* Množstvo u produktov s premenlivou hmotnosťou potrebujeme predplniť aktuálnym stavom skladu
#Výrobky s pevnou hmotnosťou
#* každá hmotnosť má svoj produkt
#* hlavná MJ je ks
#* jedna položka PR = spravidla všetky kusy jednej šarže prijímané v ten deň
#* každá položka PR generuje novú podkartu s n kusmi
#* podkarta nemá jedinečný identifikátor
#* V MS chceme skenovať čiarový kód produktu
#* MS po nájdení produktu vylistuje všetky nenulové podkarty a obsluha si vyberie z ktorej chce vydávať
#* Zoznam podkariet by mal mať stĺpce Šarža, záruka, trvanlivosť, množstvo

== Prevodka ==

'''JIRA:''' AGROTRADE-52[https://jira.datalock.sk/browse/AGROTRADE-52]
'''Setupy:''' CKCEKod_KODEANDAVKA.sql, CKCEKod_RODSERIA.sql, CKCEKod_VYBERSER.sql, pkVyrCckRVD.sql, pkVyrCckVYBEKOEADA.sql, VYR_TMP_CK_KODEANDAVKA.sql, VYR_VIEW_ROD_SERIA.sql, vyr_view_vyber_seria.sql
'''Kód:''' AGR_VD_PREVOD
'''Info:''' Prevod produktov medzi skladmi

'''Pracovný postup:'''
# V MS vyberiem akciu pre Prevod
# V hlavičke vyplním:
## Sklad, z ktorého chcem robiť výdaj
## Druh dokladu typu prevodka, čo zabezpečí vytvorenie príjemky
##* V SPIN2 je to v Sklad->Druh dokladu->Názov typu dokladu=Výdajka->Vyberie sa požadovaný DD->Zakliknúť chekbox Prevod, Zápis->Záložka Väzba druhu dokladu->Pridať->Vybrať druh dokladu pre Príjem, zadať aj sklad, kde má urobiť príjemku
## EO - ekonomický objekt (ak je povinný)
## OŠ - organizačná štruktúra (ak je povinná)
# Kliknutím na tlačidlo Potvrdiť sa otvorí okno pre zadávanie položiek. V SPINe sa vytvorí hlavička výdajky aj príjemky.
# Naskenujem čiarový kód
## Po naskenovaní čiarového kódu sa najprv vyhľadá podkarta na základe údaja DAVKA
##* Ak nájdeme jednu podkartu - výber je ukončený
##* Ak nájdeme viac ako jednu vyhovujúcu podkartu - otvorí sa okno pre špecifikáciu podkarty
## Ak nenájdeme ani jednu podkartu - pokračuje vyhľadávanie podľa EANU
##* Ak nájdeme jednu podkartu - výber je ukončený
##* Ak nájdeme viac ako jednu vyhovujúcu podkartu - otvorí sa okno pre špecifikáciu podkarty
## Ak nenájdeme ani jednu podkartu - pokračuje vyhľadávanie podľa Kódu produktu
##* Ak nájdeme jednu podkartu - výber je ukončený
##* Ak nájdeme viac ako jednu vyhovujúcu podkartu - otvorí sa okno pre špecifikáciu podkarty
## Ak nenájdeme ani jednu podkartu - Otvorí sa okno pre výber produktu

== Dodací list ==

'''JIRA:''' AGROTRADE-52[https://jira.datalock.sk/browse/AGROTRADE-52]
'''Setupy'''
'''Kód:''' AGR_DL
'''Info:''' Dodací list

'''Pracovný postup:'''
# V MS vyberiem akciu pre DL
# V hlavičke vyplním:
## Sklad
## Druh dokladu
## Odberateľa
## EO - ekonomický objekt (ak je povinný)
## OŠ - organizačná štruktúra (ak je povinná)
# Kliknutím na tlačidlo Potvrdiť sa otvorí okno pre zadávanie položiek.
# Naskenujem čiarový kód
## Po naskenovaní čiarového kódu sa najprv vyhľadá podkarta na základe údaja DAVKA
##* Ak nájdeme jednu podkartu - výber je ukončený
##* Ak nájdeme viac ako jednu vyhovujúcu podkartu - otvorí sa okno pre špecifikáciu podkarty
## Ak nenájdeme ani jednu podkartu - pokračuje vyhľadávanie podľa EANU
##* Ak nájdeme jednu podkartu - výber je ukončený
##* Ak nájdeme viac ako jednu vyhovujúcu podkartu - otvorí sa okno pre špecifikáciu podkarty
## Ak nenájdeme ani jednu podkartu - pokračuje vyhľadávanie podľa Kódu produktu
##* Ak nájdeme jednu podkartu - výber je ukončený
##* Ak nájdeme viac ako jednu vyhovujúcu podkartu - otvorí sa okno pre špecifikáciu podkarty
## Ak nenájdeme ani jednu podkartu - Otvorí sa okno pre výber produktu

== Inventúra ==

Setupy
Pracovný postup

== Príjemka z predajnej objednávky ==

'''JIRA:''' AGROTRADE-224[https://jira.assecosol.eu/browse/AGROTRADE-224]
'''Setupy''' CKCEKod_PRZPO.sql; CKCEKod_PRZPORIAD.sql; CKCEKod_VYBEROD2.sql; pkmtzcck.sql; pkSofVydaj.sql; pkVyrCckPrZPO.sql; pkVyrCckPrZPORiad.sql;
SKL_PARUJPOPRDL_setup.sql; SKL_PREPLNPOPRDL_setup.sql; VYR_CCK_PRZPO_DD_setup.sql; VYR_CCK_PRZPO_EO_setup.sql; VYR_CCK_PRZPO_FIRMA_setup.sql;
VYR_CCK_PRZPO_OS_setup.sql; VYR_CCK_PRZPO_SKLAD_setup.sql; VYR_VIEW_PRZPORIAD.sql; VYR_VIEW_VYBEROD2.sql
'''Kód:''' AGR_PR_Z_PO
'''Info:''' Celé to bude fungovať na princípe z úlohy DL z PO, len tu sa robí príjemka z predajnej objednávky.

{{Pozor|'''Potrebné nastaviť'''
Hodnoty pre SOF setupy VYR_CCK_PRZPO_SKLAD, VYR_CCK_PRZPO_DD, VYR_CCK_PRZPO_EO, VYR_CCK_PRZPO_OS, VYR_CCK_PRZPO_FIRMA;
SKL_PARUJPOPRDL nastaviť na 'A';
SKL_PARUJDLOD nastaviť na 'N';
SKL_PREPLNPOPRDL nastaviť na 'A'}}

'''Pracovný postup v MS:'''
# V MS vyberiem akciu pre PR z PO
# Napíšem číslo PO, stačí vpísaním prvých znakov (začína na)
#* Ak nájde viac PO, vypíše zoznam a vyberiem si PO
# Po potvrdení vypíše všetky položky PO
# V tomto momente sa v SPINe vytvorí hlavička príjemky, všetky povinné údaje sa vyplnia automaticky.
# Najprv naskenujem kód prepravky
#* Formát EAN-128
#* Kód bude začínať na "P"
#* Kód bude mať viac ako 16 znakov
#* V SPINe bude vytvorený VU s kódom PREPRAVKA
# Môžem oskenovať QR kód
#* Pri QR kóde všetko bude fungovať bez potvrdzovania, len skenujem
#* Ak nenájde kód produktu, vypíše "Produkt nie je číselníku produktov".
#* Ak naskenujem rovnaký QR kód, vystornuje danú položku
# Z načítaného QR kódu vyseparujeme reťazec
#* (S/N) = znaky od pozície 5-24 (napr. S/N:GGMSCH11A160101K0001QTY: 10,000 ....) a vložím do poľa Dávka
#* Od pozície 5-13 vložím do poľa kód produktu
#* Od pozície 14-19 je dátum záruky v tvare 160101, do SPINu zapíše 01.01.2016
#* Od pozície 31-35 je množstvo v tvare 00356, do SPINu zapíše 0,356
#* Od pozície 53-62 je dátum trvanlivosti v tvare 12.12.2017
# Ak sa množstvo Dodať =< Dodané, položka mi zo zoznamu vypadne
#* Môžem prijať ľubovoľné množstvo, keďže by tam nemala byť väzba k PO
# Ak sú všetky položky plnené, objednávka je dokončená

'''Pracovný postup v SPIN2:'''
# Sklad -> Príjemka
# Nájdem si vytvorenú príjemku
# Kliknem na akciu Dodací list
# Vyplním povinné údaje hlavičky. Aby bola zachovaná väzba z PO, odberateľ musí byť rovnaký ako v PO a vyplní sa aj pole Číslo Predajnej objednávky
# Vyberú sa položky, ktoré sa majú naplniť do DL
# Potvrdiť

= Režim - kartóny + balíčky =
Celé to bude fungovať na princípe z úlohy AGROTRADE-116 s tým rozdielom, že pri skenovaní budeme rozlišovať kartóny aj kusovky

== Prevodka ==

'''JIRA:''' AGROTRADE-181 [https://jira.assecosol.eu/browse/AGROTRADE-181]
'''Setupy:''' CKCEKod_SKUID.sql, pkVyrCckVD.sql, pkVyrCckVYBSKUID.sql, VYR_TMP_CK_SKUID.sql, VYR_VIEW_VYBER_SKUPINA_ID.sql
'''Kód:''' AGR_VD_SKUPID
'''Info:''' Prevod produktov cez Skupinové ID. Skupina produktov bude na sklade vedená pod jedným Skupinovým ID (označenie kartónu). V jednom kartóne smú byť zabalené výlučne rovnaké produkty, s rovnakou šaržou a rovnakou expiráciou.

'''Pracovný postup:'''
# V MS vyberiem akciu pre prevodku
# Vyplním hlavičku - dátum, sklad, DD, EO, OŠ
#* Druh dokladu typu prevodka, čo zabezpečí vytvorenie príjemky. V SPIN2 je to v Sklad->Druh dokladu->Názov typu dokladu=Výdajka->Vyberie sa požadovaný DD->Zakliknúť chekbox Prevod, Zápis->Záložka Väzba druhu dokladu->Pridať->Vybrať druh dokladu pre Príjem, zadať aj sklad, kde má urobiť príjemku
# Potvrdím hlavičku a prepne ma do okna pre zadávanie položiek. Môžem oskenovať QR kód alebo BAR kód.
#* Prefix - QR kód ak je reťaze dlhší ako 25 znakov, ináč je to BAR kód
#* Pri QR kóde všetko bude fungovať bez potvrdzovania, len skenujem
# Ak je to QR kód, z načítaného QR kódu vyseparujeme reťazec (S/N) = znaky od pozície 5-24 (napr. S/N:GGMSCH11A160101K0001QTY: 10,000 ....) :
## ak sa na 16 pozícii reťazca sa nachádza písmeno "K", ide o kartón a hľadá reťazec v Rozmer2
##* Vezme a zapíše všetky produkty s rovnakým Skup. ID
## ak nenájde "K", hľadaj reťazec v ID balíčka = DAVKA
##* ak nájde, ide o kusovky a načíta celé množstvo z podkarty
# Ak načítam BAR kód, tak:
## hľadaj kód EAN
##* vydá zadané množstvo z podkariet FIFO metódou
## ak nenájde v EAN, hľadaj kód produktu
##* vydá zadané množstvo z podkariet FIFO metódou
## ak nenájde, vypíše chybovú hlášku

== Dodací list z predajnej objednávky ==

'''JIRA:''' AGROTRADE-116 [https://jira.datalock.sk/browse/AGROTRADE-116]
'''Setupy:''' CKCEKod_DLSKUID.sql, CKCEKod_VYBEROD.sql, pkVyrCckDlSkupId.sql, view_VYBEROD.sql, VYR_TMP_CK_DL_SKUP_ID.sql
'''Kód:''' AGR_DL_SKUPID
'''Info:''' Predajná objednávka bude robená v SPINe. Dodací list bude generovaný z PO pomocou MS. Kartóny budú balené do prepraviek, ktoré budú mať nalepený jedinečný čiarový kód.

'''Pracovný postup:'''
# V SPINe mám vytvorenú predajnú objednávku.
#* Pozn.: V hlavičke PO musí byť vybratý sklad v poli Objednávka na sklad.
#* Pozn.: Druh dokladu PO musí mať väzbu na druh dokladu DL. Je to v okne Sklad->Druh dokladu->Názov typu dokladu=Predajná objednávka->Vyberie sa požadovaný DD->Záložka Väzba druhu dokladu->Pridať->Vybrať druh dokladu pre DL
# V MS vyberiem akciu pre DL z PO
# Oskenujem alebo napíšem číslo predajnej objednávky. Pole je nastavené na obsahuje, takže postačuje napísať niekoľko znakov.
# Po potvrdení vypíše všetky položky predajnej objednávky, ktorých hodnota v stĺpci Dodať ≠ Dodané.
#* Pozn.: V tomto momente už nie je možné otvoriť objednávku z inej čítačky.
# Najprv je potrebné naskenovať čiarový kód prepravky.
#* Pozn.: Kód prepravky je v SPINe zapísaný ako VÚ pre riadok DL s '''kódom: PREPRAVKA''', '''typ: Reťazec'''
# Naskenujem čiarový kód so Skupinovým ID
# Načíta všetky položky s daným skupinovým ID. V stĺpci Dodané sa navýši množstvo o načítané hodnoty.
# Ak sa v MS hodnota v stĺpci Dodať = Dodané, položka zo zoznamu nevybavených položiek vypadne a bude figurovať medzi vybavenými
# Ak budú plnené všetky položky, objednávka bude mať status vybavená.

== Potvrdzovanie prebratia tovaru vodičom ==

'''JIRA:''' AGROTRADE-117 [https://jira.datalock.sk/browse/AGROTRADE-117]
'''Setupy:''' pkVyrCckDlPrepravka.sql
'''Kód:''' AGR_DL_POTVRD
'''Info:''' Vodič bude potvrdzovať prevzatie prepraviek. Na identifikáciu bude slúžiť etiketa nalepená na prepravke. Etiketa bude obsahovať jedinečné číslo vo forme čiarového kódu.

'''Pracovný postup:'''
# V MS vyberiem akciu pre Potvrdzovanie DL
# Naskenujem čiarový kód prepravky
# V SPINe sa pri položke DL s danou prepravkou zmení stav na "Naložené"
#* Pozn.: Statu naložené je v SPINe zapísaný ako VÚ pre riadok DL s '''kódom: NALOZENE''', '''typ: Áno/Nie'''

== Inventúra ==

'''JIRA:''' AGROTRADE-183 [https://jira.assecosol.eu/browse/AGROTRADE-183]
'''Setupy:''' CKCEKod_INVSKUPID.sql, pkVyrCckInvSkupId.sql, VYR_TMP_CK_INV_SKUP_ID.sql
'''Kód:''' AGR_INV_SKUPID
'''Info:''' Inventúra cez Skupinové ID. Naskenovaním čiarového kódu, ktorý obsahuje údaj Skupinové ID, sa odpíšu všetky položky, ktoré toto Skupinové ID obsahujú

'''Pracovný postup:'''
# V MS vyberiem akciu pre inventúru
# Vyberiem sklad
# Potvrdím a prepne ma do okna pre zadávanie položiek. Môžem oskenovať QR kód alebo BAR kód.
#* Prefix - QR kód ak je reťaze dlhší ako 25 znakov, ináč je to BAR kód
#* Pri QR kóde všetko bude fungovať bez potvrdzovania, len skenujem
# Ak je to QR kód, z načítaného QR kódu vyseparujeme reťazec (S/N) = znaky od pozície 5-24 (napr. S/N:GGMSCH11A160101K0001QTY: 10,000 ....) :
## Ak sa na 16 pozícii reťazca sa nachádza písmeno "K", ide o kartón a hľadá reťazec v Rozmer2
##* Vezme a zapíše všetky produkty s rovnakým Skup. ID
## Ak nenájde "K", hľadaj reťazec v ID balíčka = DAVKA
##* Ak nájde, ide o kusovky a načíta celé množstvo z podkarty
# Ak načítam BAR kód, tak:
## hľadaj kód EAN
##* vydá zadané množstvo z podkariet FIFO metódou
## ak nenájde v EAN, hľadaj kód produktu
##* vydá zadané množstvo z podkariet FIFO metódou
## ak nenájde, vypíše chybovú hlášku

'''Návrat na :''' [[Mobilný skladník - zákaznícke riešenia]]

AGROTRADE

2018-01-05T12:08:26Z

Milos.regitko: /* Inventúra */

= Režim - balíčky =
Pomocou mobilného skladníka budeme realizovať výdaje hotových výrobkov. Máme dve skupiny vlastných mäsových hotových výrobkov.
# Výrobky s pohyblivou hmotnosťou
#* hlavná MJ je kg
#* jedna položka PR je vždy 1 kus
#* každá položka PR generuje novú podkartu s jedným kusom
#* podkarta má jedinečný identifikátor (ID balíčka = DAVKA)
#* V MS chceme skenovať ID balíčka
#* MS by mal vedieť nájsť podkartu naskenovaním ID balíčka
#* Množstvo u produktov s premenlivou hmotnosťou potrebujeme predplniť aktuálnym stavom skladu
#Výrobky s pevnou hmotnosťou
#* každá hmotnosť má svoj produkt
#* hlavná MJ je ks
#* jedna položka PR = spravidla všetky kusy jednej šarže prijímané v ten deň
#* každá položka PR generuje novú podkartu s n kusmi
#* podkarta nemá jedinečný identifikátor
#* V MS chceme skenovať čiarový kód produktu
#* MS po nájdení produktu vylistuje všetky nenulové podkarty a obsluha si vyberie z ktorej chce vydávať
#* Zoznam podkariet by mal mať stĺpce Šarža, záruka, trvanlivosť, množstvo

== Prevodka ==

'''JIRA:''' AGROTRADE-52[https://jira.datalock.sk/browse/AGROTRADE-52]
'''Setupy:''' CKCEKod_KODEANDAVKA.sql, CKCEKod_RODSERIA.sql, CKCEKod_VYBERSER.sql, pkVyrCckRVD.sql, pkVyrCckVYBEKOEADA.sql, VYR_TMP_CK_KODEANDAVKA.sql, VYR_VIEW_ROD_SERIA.sql, vyr_view_vyber_seria.sql
'''Kód:''' AGR_VD_PREVOD
'''Info:''' Prevod produktov medzi skladmi

'''Pracovný postup:'''
# V MS vyberiem akciu pre Prevod
# V hlavičke vyplním:
## Sklad, z ktorého chcem robiť výdaj
## Druh dokladu typu prevodka, čo zabezpečí vytvorenie príjemky
##* V SPIN2 je to v Sklad->Druh dokladu->Názov typu dokladu=Výdajka->Vyberie sa požadovaný DD->Zakliknúť chekbox Prevod, Zápis->Záložka Väzba druhu dokladu->Pridať->Vybrať druh dokladu pre Príjem, zadať aj sklad, kde má urobiť príjemku
## EO - ekonomický objekt (ak je povinný)
## OŠ - organizačná štruktúra (ak je povinná)
# Kliknutím na tlačidlo Potvrdiť sa otvorí okno pre zadávanie položiek. V SPINe sa vytvorí hlavička výdajky aj príjemky.
# Naskenujem čiarový kód
## Po naskenovaní čiarového kódu sa najprv vyhľadá podkarta na základe údaja DAVKA
##* Ak nájdeme jednu podkartu - výber je ukončený
##* Ak nájdeme viac ako jednu vyhovujúcu podkartu - otvorí sa okno pre špecifikáciu podkarty
## Ak nenájdeme ani jednu podkartu - pokračuje vyhľadávanie podľa EANU
##* Ak nájdeme jednu podkartu - výber je ukončený
##* Ak nájdeme viac ako jednu vyhovujúcu podkartu - otvorí sa okno pre špecifikáciu podkarty
## Ak nenájdeme ani jednu podkartu - pokračuje vyhľadávanie podľa Kódu produktu
##* Ak nájdeme jednu podkartu - výber je ukončený
##* Ak nájdeme viac ako jednu vyhovujúcu podkartu - otvorí sa okno pre špecifikáciu podkarty
## Ak nenájdeme ani jednu podkartu - Otvorí sa okno pre výber produktu

== Dodací list ==

'''JIRA:''' AGROTRADE-52[https://jira.datalock.sk/browse/AGROTRADE-52]
'''Setupy'''
'''Kód:''' AGR_DL
'''Info:''' Dodací list

'''Pracovný postup:'''
# V MS vyberiem akciu pre DL
# V hlavičke vyplním:
## Sklad
## Druh dokladu
## Odberateľa
## EO - ekonomický objekt (ak je povinný)
## OŠ - organizačná štruktúra (ak je povinná)
# Kliknutím na tlačidlo Potvrdiť sa otvorí okno pre zadávanie položiek.
# Naskenujem čiarový kód
## Po naskenovaní čiarového kódu sa najprv vyhľadá podkarta na základe údaja DAVKA
##* Ak nájdeme jednu podkartu - výber je ukončený
##* Ak nájdeme viac ako jednu vyhovujúcu podkartu - otvorí sa okno pre špecifikáciu podkarty
## Ak nenájdeme ani jednu podkartu - pokračuje vyhľadávanie podľa EANU
##* Ak nájdeme jednu podkartu - výber je ukončený
##* Ak nájdeme viac ako jednu vyhovujúcu podkartu - otvorí sa okno pre špecifikáciu podkarty
## Ak nenájdeme ani jednu podkartu - pokračuje vyhľadávanie podľa Kódu produktu
##* Ak nájdeme jednu podkartu - výber je ukončený
##* Ak nájdeme viac ako jednu vyhovujúcu podkartu - otvorí sa okno pre špecifikáciu podkarty
## Ak nenájdeme ani jednu podkartu - Otvorí sa okno pre výber produktu

== Inventúra ==

Setupy
Pracovný postup

== Príjemka z predajnej objednávky ==

'''JIRA:''' AGROTRADE-224[https://jira.assecosol.eu/browse/AGROTRADE-224]
'''Setupy''' CKCEKod_PRZPO.sql; CKCEKod_PRZPORIAD.sql; CKCEKod_VYBEROD2.sql; pkmtzcck.sql; pkSofVydaj.sql; pkVyrCckPrZPO.sql; pkVyrCckPrZPORiad.sql;
SKL_PARUJPOPRDL_setup.sql; SKL_PREPLNPOPRDL_setup.sql; VYR_CCK_PRZPO_DD_setup.sql; VYR_CCK_PRZPO_EO_setup.sql; VYR_CCK_PRZPO_FIRMA_setup.sql;
VYR_CCK_PRZPO_OS_setup.sql; VYR_CCK_PRZPO_SKLAD_setup.sql; VYR_VIEW_PRZPORIAD.sql; VYR_VIEW_VYBEROD2.sql
'''Kód:''' AGR_PR_Z_PO
'''Info:''' Celé to bude fungovať na princípe z úlohy DL z PO, len tu sa robí príjemka z predajnej objednávky.

{{Pozor|'''Potrebné nastaviť'''
Hodnoty pre SOF setupy VYR_CCK_PRZPO_SKLAD, VYR_CCK_PRZPO_DD, VYR_CCK_PRZPO_EO, VYR_CCK_PRZPO_OS, VYR_CCK_PRZPO_FIRMA;
SKL_PARUJPOPRDL nastaviť na 'A';
SKL_PARUJDLOD nastaviť na 'N';
SKL_PREPLNPOPRDL nastaviť na 'A'}}

'''Pracovný postup v MS:'''
# V MS vyberiem akciu pre PR z PO
# Napíšem číslo PO, stačí vpísaním prvých znakov (začína na)
#* Ak nájde viac PO, vypíše zoznam a vyberiem si PO
# Po potvrdení vypíše všetky položky PO
# V tomto momente sa v SPINe vytvorí hlavička príjemky, všetky povinné údaje sa vyplnia automaticky.
# Najprv naskenujem kód prepravky
#* Formát EAN-128
#* Kód bude začínať na "P"
#* Kód bude mať viac ako 16 znakov
#* V SPINe bude vytvorený VU s kódom PREPRAVKA
# Môžem oskenovať QR kód
#* Pri QR kóde všetko bude fungovať bez potvrdzovania, len skenujem
#* Ak nenájde kód produktu, vypíše "Produkt nie je číselníku produktov".
#* Ak naskenujem rovnaký QR kód, vystornuje danú položku
# Z načítaného QR kódu vyseparujeme reťazec
#* (S/N) = znaky od pozície 5-24 (napr. S/N:GGMSCH11A160101K0001QTY: 10,000 ....) a vložím do poľa Dávka
#* Od pozície 5-13 vložím do poľa kód produktu
#* Od pozície 14-19 je dátum záruky v tvare 160101, do SPINu zapíše 01.01.2016
#* Od pozície 31-35 je množstvo v tvare 00356, do SPINu zapíše 0,356
#* Od pozície 53-62 je dátum trvanlivosti v tvare 12.12.2017
# Ak sa množstvo Dodať =< Dodané, položka mi zo zoznamu vypadne
#* Môžem prijať ľubovoľné množstvo, keďže by tam nemala byť väzba k PO
# Ak sú všetky položky plnené, objednávka je dokončená

'''Pracovný postup v SPIN2:'''
# Sklad -> Príjemka
# Nájdem si vytvorenú príjemku
# Kliknem na akciu Dodací list
# Vyplním povinné údaje hlavičky. Aby bola zachovaná väzba z PO, odberateľ musí byť rovnaký ako v PO a vyplní sa aj pole Číslo Predajnej objednávky
# Vyberú sa položky, ktoré sa majú naplniť do DL
# Potvrdiť

= Režim - kartóny + balíčky =
Celé to bude fungovať na princípe z úlohy AGROTRADE-116 s tým rozdielom, že pri skenovaní budeme rozlišovať kartóny aj kusovky

== Prevodka ==

'''JIRA:''' AGROTRADE-115 [https://jira.datalock.sk/browse/AGROTRADE-115]
'''Setupy:''' CKCEKod_SKUID.sql, pkVyrCckVD.sql, pkVyrCckVYBSKUID.sql, VYR_TMP_CK_SKUID.sql, VYR_VIEW_VYBER_SKUPINA_ID.sql
'''Kód:''' AGR_VD_SKUPID
'''Info:''' Prevod produktov cez Skupinové ID. Skupina produktov bude na sklade vedená pod jedným Skupinovým ID (označenie kartónu). V jednom kartóne smú byť zabalené výlučne rovnaké produkty, s rovnakou šaržou a rovnakou expiráciou.

'''Pracovný postup:'''
# V MS vyberiem akciu pre prevodku
# Vyplním hlavičku - dátum, sklad, DD, EO, OŠ
#* Druh dokladu typu prevodka, čo zabezpečí vytvorenie príjemky. V SPIN2 je to v Sklad->Druh dokladu->Názov typu dokladu=Výdajka->Vyberie sa požadovaný DD->Zakliknúť chekbox Prevod, Zápis->Záložka Väzba druhu dokladu->Pridať->Vybrať druh dokladu pre Príjem, zadať aj sklad, kde má urobiť príjemku
# Potvrdím hlavičku a prepne ma do okna pre zadávanie položiek. Môžem oskenovať QR kód alebo BAR kód.
#* Prefix - QR kód ak je reťaze dlhší ako 25 znakov, ináč je to BAR kód
#* Pri QR kóde všetko bude fungovať bez potvrdzovania, len skenujem
# Ak je to QR kód, z načítaného QR kódu vyseparujeme reťazec (S/N) = znaky od pozície 5-24 (napr. S/N:GGMSCH11A160101K0001QTY: 10,000 ....) :
## ak sa na 16 pozícii reťazca sa nachádza písmeno "K", ide o kartón a hľadá reťazec v Rozmer2
##* Vezme a zapíše všetky produkty s rovnakým Skup. ID
## ak nenájde "K", hľadaj reťazec v ID balíčka = DAVKA
##* ak nájde, ide o kusovky a načíta celé množstvo z podkarty
# Ak načítam BAR kód, tak:
## hľadaj kód EAN
##* vydá zadané množstvo z podkariet FIFO metódou
## ak nenájde v EAN, hľadaj kód produktu
##* vydá zadané množstvo z podkariet FIFO metódou
## ak nenájde, vypíše chybovú hlášku

== Dodací list z predajnej objednávky ==

'''JIRA:''' AGROTRADE-116 [https://jira.datalock.sk/browse/AGROTRADE-116]
'''Setupy:''' CKCEKod_DLSKUID.sql, CKCEKod_VYBEROD.sql, pkVyrCckDlSkupId.sql, view_VYBEROD.sql, VYR_TMP_CK_DL_SKUP_ID.sql
'''Kód:''' AGR_DL_SKUPID
'''Info:''' Predajná objednávka bude robená v SPINe. Dodací list bude generovaný z PO pomocou MS. Kartóny budú balené do prepraviek, ktoré budú mať nalepený jedinečný čiarový kód.

'''Pracovný postup:'''
# V SPINe mám vytvorenú predajnú objednávku.
#* Pozn.: V hlavičke PO musí byť vybratý sklad v poli Objednávka na sklad.
#* Pozn.: Druh dokladu PO musí mať väzbu na druh dokladu DL. Je to v okne Sklad->Druh dokladu->Názov typu dokladu=Predajná objednávka->Vyberie sa požadovaný DD->Záložka Väzba druhu dokladu->Pridať->Vybrať druh dokladu pre DL
# V MS vyberiem akciu pre DL z PO
# Oskenujem alebo napíšem číslo predajnej objednávky. Pole je nastavené na obsahuje, takže postačuje napísať niekoľko znakov.
# Po potvrdení vypíše všetky položky predajnej objednávky, ktorých hodnota v stĺpci Dodať ≠ Dodané.
#* Pozn.: V tomto momente už nie je možné otvoriť objednávku z inej čítačky.
# Najprv je potrebné naskenovať čiarový kód prepravky.
#* Pozn.: Kód prepravky je v SPINe zapísaný ako VÚ pre riadok DL s '''kódom: PREPRAVKA''', '''typ: Reťazec'''
# Naskenujem čiarový kód so Skupinovým ID
# Načíta všetky položky s daným skupinovým ID. V stĺpci Dodané sa navýši množstvo o načítané hodnoty.
# Ak sa v MS hodnota v stĺpci Dodať = Dodané, položka zo zoznamu nevybavených položiek vypadne a bude figurovať medzi vybavenými
# Ak budú plnené všetky položky, objednávka bude mať status vybavená.

== Potvrdzovanie prebratia tovaru vodičom ==

'''JIRA:''' AGROTRADE-117 [https://jira.datalock.sk/browse/AGROTRADE-117]
'''Setupy:''' pkVyrCckDlPrepravka.sql
'''Kód:''' AGR_DL_POTVRD
'''Info:''' Vodič bude potvrdzovať prevzatie prepraviek. Na identifikáciu bude slúžiť etiketa nalepená na prepravke. Etiketa bude obsahovať jedinečné číslo vo forme čiarového kódu.

'''Pracovný postup:'''
# V MS vyberiem akciu pre Potvrdzovanie DL
# Naskenujem čiarový kód prepravky
# V SPINe sa pri položke DL s danou prepravkou zmení stav na "Naložené"
#* Pozn.: Statu naložené je v SPINe zapísaný ako VÚ pre riadok DL s '''kódom: NALOZENE''', '''typ: Áno/Nie'''

== Inventúra ==

'''JIRA:''' AGROTRADE-183 [https://jira.assecosol.eu/browse/AGROTRADE-183]
'''Setupy:''' CKCEKod_INVSKUPID.sql, pkVyrCckInvSkupId.sql, VYR_TMP_CK_INV_SKUP_ID.sql
'''Kód:''' AGR_INV_SKUPID
'''Info:''' Inventúra cez Skupinové ID. Naskenovaním čiarového kódu, ktorý obsahuje údaj Skupinové ID, sa odpíšu všetky položky, ktoré toto Skupinové ID obsahujú

'''Pracovný postup:'''
# V MS vyberiem akciu pre inventúru
# Vyberiem sklad
# Potvrdím a prepne ma do okna pre zadávanie položiek. Môžem oskenovať QR kód alebo BAR kód.
#* Prefix - QR kód ak je reťaze dlhší ako 25 znakov, ináč je to BAR kód
#* Pri QR kóde všetko bude fungovať bez potvrdzovania, len skenujem
# Ak je to QR kód, z načítaného QR kódu vyseparujeme reťazec (S/N) = znaky od pozície 5-24 (napr. S/N:GGMSCH11A160101K0001QTY: 10,000 ....) :
## Ak sa na 16 pozícii reťazca sa nachádza písmeno "K", ide o kartón a hľadá reťazec v Rozmer2
##* Vezme a zapíše všetky produkty s rovnakým Skup. ID
## Ak nenájde "K", hľadaj reťazec v ID balíčka = DAVKA
##* Ak nájde, ide o kusovky a načíta celé množstvo z podkarty
# Ak načítam BAR kód, tak:
## hľadaj kód EAN
##* vydá zadané množstvo z podkariet FIFO metódou
## ak nenájde v EAN, hľadaj kód produktu
##* vydá zadané množstvo z podkariet FIFO metódou
## ak nenájde, vypíše chybovú hlášku

'''Návrat na :''' [[Mobilný skladník - zákaznícke riešenia]]

AGROTRADE

2018-01-05T12:07:21Z

Milos.regitko: /* Režim - kartóny */

= Režim - balíčky =
Pomocou mobilného skladníka budeme realizovať výdaje hotových výrobkov. Máme dve skupiny vlastných mäsových hotových výrobkov.
# Výrobky s pohyblivou hmotnosťou
#* hlavná MJ je kg
#* jedna položka PR je vždy 1 kus
#* každá položka PR generuje novú podkartu s jedným kusom
#* podkarta má jedinečný identifikátor (ID balíčka = DAVKA)
#* V MS chceme skenovať ID balíčka
#* MS by mal vedieť nájsť podkartu naskenovaním ID balíčka
#* Množstvo u produktov s premenlivou hmotnosťou potrebujeme predplniť aktuálnym stavom skladu
#Výrobky s pevnou hmotnosťou
#* každá hmotnosť má svoj produkt
#* hlavná MJ je ks
#* jedna položka PR = spravidla všetky kusy jednej šarže prijímané v ten deň
#* každá položka PR generuje novú podkartu s n kusmi
#* podkarta nemá jedinečný identifikátor
#* V MS chceme skenovať čiarový kód produktu
#* MS po nájdení produktu vylistuje všetky nenulové podkarty a obsluha si vyberie z ktorej chce vydávať
#* Zoznam podkariet by mal mať stĺpce Šarža, záruka, trvanlivosť, množstvo

== Prevodka ==

'''JIRA:''' AGROTRADE-52[https://jira.datalock.sk/browse/AGROTRADE-52]
'''Setupy:''' CKCEKod_KODEANDAVKA.sql, CKCEKod_RODSERIA.sql, CKCEKod_VYBERSER.sql, pkVyrCckRVD.sql, pkVyrCckVYBEKOEADA.sql, VYR_TMP_CK_KODEANDAVKA.sql, VYR_VIEW_ROD_SERIA.sql, vyr_view_vyber_seria.sql
'''Kód:''' AGR_VD_PREVOD
'''Info:''' Prevod produktov medzi skladmi

'''Pracovný postup:'''
# V MS vyberiem akciu pre Prevod
# V hlavičke vyplním:
## Sklad, z ktorého chcem robiť výdaj
## Druh dokladu typu prevodka, čo zabezpečí vytvorenie príjemky
##* V SPIN2 je to v Sklad->Druh dokladu->Názov typu dokladu=Výdajka->Vyberie sa požadovaný DD->Zakliknúť chekbox Prevod, Zápis->Záložka Väzba druhu dokladu->Pridať->Vybrať druh dokladu pre Príjem, zadať aj sklad, kde má urobiť príjemku
## EO - ekonomický objekt (ak je povinný)
## OŠ - organizačná štruktúra (ak je povinná)
# Kliknutím na tlačidlo Potvrdiť sa otvorí okno pre zadávanie položiek. V SPINe sa vytvorí hlavička výdajky aj príjemky.
# Naskenujem čiarový kód
## Po naskenovaní čiarového kódu sa najprv vyhľadá podkarta na základe údaja DAVKA
##* Ak nájdeme jednu podkartu - výber je ukončený
##* Ak nájdeme viac ako jednu vyhovujúcu podkartu - otvorí sa okno pre špecifikáciu podkarty
## Ak nenájdeme ani jednu podkartu - pokračuje vyhľadávanie podľa EANU
##* Ak nájdeme jednu podkartu - výber je ukončený
##* Ak nájdeme viac ako jednu vyhovujúcu podkartu - otvorí sa okno pre špecifikáciu podkarty
## Ak nenájdeme ani jednu podkartu - pokračuje vyhľadávanie podľa Kódu produktu
##* Ak nájdeme jednu podkartu - výber je ukončený
##* Ak nájdeme viac ako jednu vyhovujúcu podkartu - otvorí sa okno pre špecifikáciu podkarty
## Ak nenájdeme ani jednu podkartu - Otvorí sa okno pre výber produktu

== Dodací list ==

'''JIRA:''' AGROTRADE-52[https://jira.datalock.sk/browse/AGROTRADE-52]
'''Setupy'''
'''Kód:''' AGR_DL
'''Info:''' Dodací list

'''Pracovný postup:'''
# V MS vyberiem akciu pre DL
# V hlavičke vyplním:
## Sklad
## Druh dokladu
## Odberateľa
## EO - ekonomický objekt (ak je povinný)
## OŠ - organizačná štruktúra (ak je povinná)
# Kliknutím na tlačidlo Potvrdiť sa otvorí okno pre zadávanie položiek.
# Naskenujem čiarový kód
## Po naskenovaní čiarového kódu sa najprv vyhľadá podkarta na základe údaja DAVKA
##* Ak nájdeme jednu podkartu - výber je ukončený
##* Ak nájdeme viac ako jednu vyhovujúcu podkartu - otvorí sa okno pre špecifikáciu podkarty
## Ak nenájdeme ani jednu podkartu - pokračuje vyhľadávanie podľa EANU
##* Ak nájdeme jednu podkartu - výber je ukončený
##* Ak nájdeme viac ako jednu vyhovujúcu podkartu - otvorí sa okno pre špecifikáciu podkarty
## Ak nenájdeme ani jednu podkartu - pokračuje vyhľadávanie podľa Kódu produktu
##* Ak nájdeme jednu podkartu - výber je ukončený
##* Ak nájdeme viac ako jednu vyhovujúcu podkartu - otvorí sa okno pre špecifikáciu podkarty
## Ak nenájdeme ani jednu podkartu - Otvorí sa okno pre výber produktu

== Inventúra ==

Setupy
Pracovný postup

== Príjemka z predajnej objednávky ==

'''JIRA:''' AGROTRADE-224[https://jira.assecosol.eu/browse/AGROTRADE-224]
'''Setupy''' CKCEKod_PRZPO.sql; CKCEKod_PRZPORIAD.sql; CKCEKod_VYBEROD2.sql; pkmtzcck.sql; pkSofVydaj.sql; pkVyrCckPrZPO.sql; pkVyrCckPrZPORiad.sql;
SKL_PARUJPOPRDL_setup.sql; SKL_PREPLNPOPRDL_setup.sql; VYR_CCK_PRZPO_DD_setup.sql; VYR_CCK_PRZPO_EO_setup.sql; VYR_CCK_PRZPO_FIRMA_setup.sql;
VYR_CCK_PRZPO_OS_setup.sql; VYR_CCK_PRZPO_SKLAD_setup.sql; VYR_VIEW_PRZPORIAD.sql; VYR_VIEW_VYBEROD2.sql
'''Kód:''' AGR_PR_Z_PO
'''Info:''' Celé to bude fungovať na princípe z úlohy DL z PO, len tu sa robí príjemka z predajnej objednávky.

{{Pozor|'''Potrebné nastaviť'''
Hodnoty pre SOF setupy VYR_CCK_PRZPO_SKLAD, VYR_CCK_PRZPO_DD, VYR_CCK_PRZPO_EO, VYR_CCK_PRZPO_OS, VYR_CCK_PRZPO_FIRMA;
SKL_PARUJPOPRDL nastaviť na 'A';
SKL_PARUJDLOD nastaviť na 'N';
SKL_PREPLNPOPRDL nastaviť na 'A'}}

'''Pracovný postup v MS:'''
# V MS vyberiem akciu pre PR z PO
# Napíšem číslo PO, stačí vpísaním prvých znakov (začína na)
#* Ak nájde viac PO, vypíše zoznam a vyberiem si PO
# Po potvrdení vypíše všetky položky PO
# V tomto momente sa v SPINe vytvorí hlavička príjemky, všetky povinné údaje sa vyplnia automaticky.
# Najprv naskenujem kód prepravky
#* Formát EAN-128
#* Kód bude začínať na "P"
#* Kód bude mať viac ako 16 znakov
#* V SPINe bude vytvorený VU s kódom PREPRAVKA
# Môžem oskenovať QR kód
#* Pri QR kóde všetko bude fungovať bez potvrdzovania, len skenujem
#* Ak nenájde kód produktu, vypíše "Produkt nie je číselníku produktov".
#* Ak naskenujem rovnaký QR kód, vystornuje danú položku
# Z načítaného QR kódu vyseparujeme reťazec
#* (S/N) = znaky od pozície 5-24 (napr. S/N:GGMSCH11A160101K0001QTY: 10,000 ....) a vložím do poľa Dávka
#* Od pozície 5-13 vložím do poľa kód produktu
#* Od pozície 14-19 je dátum záruky v tvare 160101, do SPINu zapíše 01.01.2016
#* Od pozície 31-35 je množstvo v tvare 00356, do SPINu zapíše 0,356
#* Od pozície 53-62 je dátum trvanlivosti v tvare 12.12.2017
# Ak sa množstvo Dodať =< Dodané, položka mi zo zoznamu vypadne
#* Môžem prijať ľubovoľné množstvo, keďže by tam nemala byť väzba k PO
# Ak sú všetky položky plnené, objednávka je dokončená

'''Pracovný postup v SPIN2:'''
# Sklad -> Príjemka
# Nájdem si vytvorenú príjemku
# Kliknem na akciu Dodací list
# Vyplním povinné údaje hlavičky. Aby bola zachovaná väzba z PO, odberateľ musí byť rovnaký ako v PO a vyplní sa aj pole Číslo Predajnej objednávky
# Vyberú sa položky, ktoré sa majú naplniť do DL
# Potvrdiť

= Režim - kartóny + balíčky =
Celé to bude fungovať na princípe z úlohy AGROTRADE-116 s tým rozdielom, že pri skenovaní budeme rozlišovať kartóny aj kusovky

== Prevodka ==

'''JIRA:''' AGROTRADE-115 [https://jira.datalock.sk/browse/AGROTRADE-115]
'''Setupy:''' CKCEKod_SKUID.sql, pkVyrCckVD.sql, pkVyrCckVYBSKUID.sql, VYR_TMP_CK_SKUID.sql, VYR_VIEW_VYBER_SKUPINA_ID.sql
'''Kód:''' AGR_VD_SKUPID
'''Info:''' Prevod produktov cez Skupinové ID. Skupina produktov bude na sklade vedená pod jedným Skupinovým ID (označenie kartónu). V jednom kartóne smú byť zabalené výlučne rovnaké produkty, s rovnakou šaržou a rovnakou expiráciou.

'''Pracovný postup:'''
# V MS vyberiem akciu pre prevodku
# Vyplním hlavičku - dátum, sklad, DD, EO, OŠ
#* Druh dokladu typu prevodka, čo zabezpečí vytvorenie príjemky. V SPIN2 je to v Sklad->Druh dokladu->Názov typu dokladu=Výdajka->Vyberie sa požadovaný DD->Zakliknúť chekbox Prevod, Zápis->Záložka Väzba druhu dokladu->Pridať->Vybrať druh dokladu pre Príjem, zadať aj sklad, kde má urobiť príjemku
# Potvrdím hlavičku a prepne ma do okna pre zadávanie položiek. Môžem oskenovať QR kód alebo BAR kód.
#* Prefix - QR kód ak je reťaze dlhší ako 25 znakov, ináč je to BAR kód
#* Pri QR kóde všetko bude fungovať bez potvrdzovania, len skenujem
# Ak je to QR kód, z načítaného QR kódu vyseparujeme reťazec (S/N) = znaky od pozície 5-24 (napr. S/N:GGMSCH11A160101K0001QTY: 10,000 ....) :
## ak sa na 16 pozícii reťazca sa nachádza písmeno "K", ide o kartón a hľadá reťazec v Rozmer2
##* Vezme a zapíše všetky produkty s rovnakým Skup. ID
## ak nenájde "K", hľadaj reťazec v ID balíčka = DAVKA
##* ak nájde, ide o kusovky a načíta celé množstvo z podkarty
# Ak načítam BAR kód, tak:
## hľadaj kód EAN
##* vydá zadané množstvo z podkariet FIFO metódou
## ak nenájde v EAN, hľadaj kód produktu
##* vydá zadané množstvo z podkariet FIFO metódou
## ak nenájde, vypíše chybovú hlášku

== Dodací list z predajnej objednávky ==

'''JIRA:''' AGROTRADE-116 [https://jira.datalock.sk/browse/AGROTRADE-116]
'''Setupy:''' CKCEKod_DLSKUID.sql, CKCEKod_VYBEROD.sql, pkVyrCckDlSkupId.sql, view_VYBEROD.sql, VYR_TMP_CK_DL_SKUP_ID.sql
'''Kód:''' AGR_DL_SKUPID
'''Info:''' Predajná objednávka bude robená v SPINe. Dodací list bude generovaný z PO pomocou MS. Kartóny budú balené do prepraviek, ktoré budú mať nalepený jedinečný čiarový kód.

'''Pracovný postup:'''
# V SPINe mám vytvorenú predajnú objednávku.
#* Pozn.: V hlavičke PO musí byť vybratý sklad v poli Objednávka na sklad.
#* Pozn.: Druh dokladu PO musí mať väzbu na druh dokladu DL. Je to v okne Sklad->Druh dokladu->Názov typu dokladu=Predajná objednávka->Vyberie sa požadovaný DD->Záložka Väzba druhu dokladu->Pridať->Vybrať druh dokladu pre DL
# V MS vyberiem akciu pre DL z PO
# Oskenujem alebo napíšem číslo predajnej objednávky. Pole je nastavené na obsahuje, takže postačuje napísať niekoľko znakov.
# Po potvrdení vypíše všetky položky predajnej objednávky, ktorých hodnota v stĺpci Dodať ≠ Dodané.
#* Pozn.: V tomto momente už nie je možné otvoriť objednávku z inej čítačky.
# Najprv je potrebné naskenovať čiarový kód prepravky.
#* Pozn.: Kód prepravky je v SPINe zapísaný ako VÚ pre riadok DL s '''kódom: PREPRAVKA''', '''typ: Reťazec'''
# Naskenujem čiarový kód so Skupinovým ID
# Načíta všetky položky s daným skupinovým ID. V stĺpci Dodané sa navýši množstvo o načítané hodnoty.
# Ak sa v MS hodnota v stĺpci Dodať = Dodané, položka zo zoznamu nevybavených položiek vypadne a bude figurovať medzi vybavenými
# Ak budú plnené všetky položky, objednávka bude mať status vybavená.

== Potvrdzovanie prebratia tovaru vodičom ==

'''JIRA:''' AGROTRADE-117 [https://jira.datalock.sk/browse/AGROTRADE-117]
'''Setupy:''' pkVyrCckDlPrepravka.sql
'''Kód:''' AGR_DL_POTVRD
'''Info:''' Vodič bude potvrdzovať prevzatie prepraviek. Na identifikáciu bude slúžiť etiketa nalepená na prepravke. Etiketa bude obsahovať jedinečné číslo vo forme čiarového kódu.

'''Pracovný postup:'''
# V MS vyberiem akciu pre Potvrdzovanie DL
# Naskenujem čiarový kód prepravky
# V SPINe sa pri položke DL s danou prepravkou zmení stav na "Naložené"
#* Pozn.: Statu naložené je v SPINe zapísaný ako VÚ pre riadok DL s '''kódom: NALOZENE''', '''typ: Áno/Nie'''

== Inventúra ==

'''JIRA:''' AGROTRADE-146 [https://jira.datalock.sk/browse/AGROTRADE-146]
'''Setupy:''' CKCEKod_INVSKUPID.sql, pkVyrCckInvSkupId.sql, VYR_TMP_CK_INV_SKUP_ID.sql
'''Kód:''' AGR_INV_SKUPID
'''Info:''' Inventúra cez Skupinové ID. Naskenovaním čiarového kódu, ktorý obsahuje údaj Skupinové ID, sa odpíšu všetky položky, ktoré toto Skupinové ID obsahujú

'''Pracovný postup:'''
# V MS vyberiem akciu pre inventúru
# Vyberiem sklad
# Potvrdím a prepne ma do okna pre zadávanie položiek. Môžem oskenovať QR kód alebo BAR kód.
#* Prefix - QR kód ak je reťaze dlhší ako 25 znakov, ináč je to BAR kód
#* Pri QR kóde všetko bude fungovať bez potvrdzovania, len skenujem
# Ak je to QR kód, z načítaného QR kódu vyseparujeme reťazec (S/N) = znaky od pozície 5-24 (napr. S/N:GGMSCH11A160101K0001QTY: 10,000 ....) :
## Ak sa na 16 pozícii reťazca sa nachádza písmeno "K", ide o kartón a hľadá reťazec v Rozmer2
##* Vezme a zapíše všetky produkty s rovnakým Skup. ID
## Ak nenájde "K", hľadaj reťazec v ID balíčka = DAVKA
##* Ak nájde, ide o kusovky a načíta celé množstvo z podkarty
# Ak načítam BAR kód, tak:
## hľadaj kód EAN
##* vydá zadané množstvo z podkariet FIFO metódou
## ak nenájde v EAN, hľadaj kód produktu
##* vydá zadané množstvo z podkariet FIFO metódou
## ak nenájde, vypíše chybovú hlášku

'''Návrat na :''' [[Mobilný skladník - zákaznícke riešenia]]

AGROTRADE

2018-01-05T12:05:01Z

Milos.regitko: /* Prevodka */

= Režim - balíčky =
Pomocou mobilného skladníka budeme realizovať výdaje hotových výrobkov. Máme dve skupiny vlastných mäsových hotových výrobkov.
# Výrobky s pohyblivou hmotnosťou
#* hlavná MJ je kg
#* jedna položka PR je vždy 1 kus
#* každá položka PR generuje novú podkartu s jedným kusom
#* podkarta má jedinečný identifikátor (ID balíčka = DAVKA)
#* V MS chceme skenovať ID balíčka
#* MS by mal vedieť nájsť podkartu naskenovaním ID balíčka
#* Množstvo u produktov s premenlivou hmotnosťou potrebujeme predplniť aktuálnym stavom skladu
#Výrobky s pevnou hmotnosťou
#* každá hmotnosť má svoj produkt
#* hlavná MJ je ks
#* jedna položka PR = spravidla všetky kusy jednej šarže prijímané v ten deň
#* každá položka PR generuje novú podkartu s n kusmi
#* podkarta nemá jedinečný identifikátor
#* V MS chceme skenovať čiarový kód produktu
#* MS po nájdení produktu vylistuje všetky nenulové podkarty a obsluha si vyberie z ktorej chce vydávať
#* Zoznam podkariet by mal mať stĺpce Šarža, záruka, trvanlivosť, množstvo

== Prevodka ==

'''JIRA:''' AGROTRADE-52[https://jira.datalock.sk/browse/AGROTRADE-52]
'''Setupy:''' CKCEKod_KODEANDAVKA.sql, CKCEKod_RODSERIA.sql, CKCEKod_VYBERSER.sql, pkVyrCckRVD.sql, pkVyrCckVYBEKOEADA.sql, VYR_TMP_CK_KODEANDAVKA.sql, VYR_VIEW_ROD_SERIA.sql, vyr_view_vyber_seria.sql
'''Kód:''' AGR_VD_PREVOD
'''Info:''' Prevod produktov medzi skladmi

'''Pracovný postup:'''
# V MS vyberiem akciu pre Prevod
# V hlavičke vyplním:
## Sklad, z ktorého chcem robiť výdaj
## Druh dokladu typu prevodka, čo zabezpečí vytvorenie príjemky
##* V SPIN2 je to v Sklad->Druh dokladu->Názov typu dokladu=Výdajka->Vyberie sa požadovaný DD->Zakliknúť chekbox Prevod, Zápis->Záložka Väzba druhu dokladu->Pridať->Vybrať druh dokladu pre Príjem, zadať aj sklad, kde má urobiť príjemku
## EO - ekonomický objekt (ak je povinný)
## OŠ - organizačná štruktúra (ak je povinná)
# Kliknutím na tlačidlo Potvrdiť sa otvorí okno pre zadávanie položiek. V SPINe sa vytvorí hlavička výdajky aj príjemky.
# Naskenujem čiarový kód
## Po naskenovaní čiarového kódu sa najprv vyhľadá podkarta na základe údaja DAVKA
##* Ak nájdeme jednu podkartu - výber je ukončený
##* Ak nájdeme viac ako jednu vyhovujúcu podkartu - otvorí sa okno pre špecifikáciu podkarty
## Ak nenájdeme ani jednu podkartu - pokračuje vyhľadávanie podľa EANU
##* Ak nájdeme jednu podkartu - výber je ukončený
##* Ak nájdeme viac ako jednu vyhovujúcu podkartu - otvorí sa okno pre špecifikáciu podkarty
## Ak nenájdeme ani jednu podkartu - pokračuje vyhľadávanie podľa Kódu produktu
##* Ak nájdeme jednu podkartu - výber je ukončený
##* Ak nájdeme viac ako jednu vyhovujúcu podkartu - otvorí sa okno pre špecifikáciu podkarty
## Ak nenájdeme ani jednu podkartu - Otvorí sa okno pre výber produktu

== Dodací list ==

'''JIRA:''' AGROTRADE-52[https://jira.datalock.sk/browse/AGROTRADE-52]
'''Setupy'''
'''Kód:''' AGR_DL
'''Info:''' Dodací list

'''Pracovný postup:'''
# V MS vyberiem akciu pre DL
# V hlavičke vyplním:
## Sklad
## Druh dokladu
## Odberateľa
## EO - ekonomický objekt (ak je povinný)
## OŠ - organizačná štruktúra (ak je povinná)
# Kliknutím na tlačidlo Potvrdiť sa otvorí okno pre zadávanie položiek.
# Naskenujem čiarový kód
## Po naskenovaní čiarového kódu sa najprv vyhľadá podkarta na základe údaja DAVKA
##* Ak nájdeme jednu podkartu - výber je ukončený
##* Ak nájdeme viac ako jednu vyhovujúcu podkartu - otvorí sa okno pre špecifikáciu podkarty
## Ak nenájdeme ani jednu podkartu - pokračuje vyhľadávanie podľa EANU
##* Ak nájdeme jednu podkartu - výber je ukončený
##* Ak nájdeme viac ako jednu vyhovujúcu podkartu - otvorí sa okno pre špecifikáciu podkarty
## Ak nenájdeme ani jednu podkartu - pokračuje vyhľadávanie podľa Kódu produktu
##* Ak nájdeme jednu podkartu - výber je ukončený
##* Ak nájdeme viac ako jednu vyhovujúcu podkartu - otvorí sa okno pre špecifikáciu podkarty
## Ak nenájdeme ani jednu podkartu - Otvorí sa okno pre výber produktu

== Inventúra ==

Setupy
Pracovný postup

== Príjemka z predajnej objednávky ==

'''JIRA:''' AGROTRADE-224[https://jira.assecosol.eu/browse/AGROTRADE-224]
'''Setupy''' CKCEKod_PRZPO.sql; CKCEKod_PRZPORIAD.sql; CKCEKod_VYBEROD2.sql; pkmtzcck.sql; pkSofVydaj.sql; pkVyrCckPrZPO.sql; pkVyrCckPrZPORiad.sql;
SKL_PARUJPOPRDL_setup.sql; SKL_PREPLNPOPRDL_setup.sql; VYR_CCK_PRZPO_DD_setup.sql; VYR_CCK_PRZPO_EO_setup.sql; VYR_CCK_PRZPO_FIRMA_setup.sql;
VYR_CCK_PRZPO_OS_setup.sql; VYR_CCK_PRZPO_SKLAD_setup.sql; VYR_VIEW_PRZPORIAD.sql; VYR_VIEW_VYBEROD2.sql
'''Kód:''' AGR_PR_Z_PO
'''Info:''' Celé to bude fungovať na princípe z úlohy DL z PO, len tu sa robí príjemka z predajnej objednávky.

{{Pozor|'''Potrebné nastaviť'''
Hodnoty pre SOF setupy VYR_CCK_PRZPO_SKLAD, VYR_CCK_PRZPO_DD, VYR_CCK_PRZPO_EO, VYR_CCK_PRZPO_OS, VYR_CCK_PRZPO_FIRMA;
SKL_PARUJPOPRDL nastaviť na 'A';
SKL_PARUJDLOD nastaviť na 'N';
SKL_PREPLNPOPRDL nastaviť na 'A'}}

'''Pracovný postup v MS:'''
# V MS vyberiem akciu pre PR z PO
# Napíšem číslo PO, stačí vpísaním prvých znakov (začína na)
#* Ak nájde viac PO, vypíše zoznam a vyberiem si PO
# Po potvrdení vypíše všetky položky PO
# V tomto momente sa v SPINe vytvorí hlavička príjemky, všetky povinné údaje sa vyplnia automaticky.
# Najprv naskenujem kód prepravky
#* Formát EAN-128
#* Kód bude začínať na "P"
#* Kód bude mať viac ako 16 znakov
#* V SPINe bude vytvorený VU s kódom PREPRAVKA
# Môžem oskenovať QR kód
#* Pri QR kóde všetko bude fungovať bez potvrdzovania, len skenujem
#* Ak nenájde kód produktu, vypíše "Produkt nie je číselníku produktov".
#* Ak naskenujem rovnaký QR kód, vystornuje danú položku
# Z načítaného QR kódu vyseparujeme reťazec
#* (S/N) = znaky od pozície 5-24 (napr. S/N:GGMSCH11A160101K0001QTY: 10,000 ....) a vložím do poľa Dávka
#* Od pozície 5-13 vložím do poľa kód produktu
#* Od pozície 14-19 je dátum záruky v tvare 160101, do SPINu zapíše 01.01.2016
#* Od pozície 31-35 je množstvo v tvare 00356, do SPINu zapíše 0,356
#* Od pozície 53-62 je dátum trvanlivosti v tvare 12.12.2017
# Ak sa množstvo Dodať =< Dodané, položka mi zo zoznamu vypadne
#* Môžem prijať ľubovoľné množstvo, keďže by tam nemala byť väzba k PO
# Ak sú všetky položky plnené, objednávka je dokončená

'''Pracovný postup v SPIN2:'''
# Sklad -> Príjemka
# Nájdem si vytvorenú príjemku
# Kliknem na akciu Dodací list
# Vyplním povinné údaje hlavičky. Aby bola zachovaná väzba z PO, odberateľ musí byť rovnaký ako v PO a vyplní sa aj pole Číslo Predajnej objednávky
# Vyberú sa položky, ktoré sa majú naplniť do DL
# Potvrdiť

= Režim - kartóny =
{{Redit}}

== Prevodka ==

'''JIRA:''' AGROTRADE-115 [https://jira.datalock.sk/browse/AGROTRADE-115]
'''Setupy:''' CKCEKod_SKUID.sql, pkVyrCckVD.sql, pkVyrCckVYBSKUID.sql, VYR_TMP_CK_SKUID.sql, VYR_VIEW_VYBER_SKUPINA_ID.sql
'''Kód:''' AGR_VD_SKUPID
'''Info:''' Prevod produktov cez Skupinové ID. Skupina produktov bude na sklade vedená pod jedným Skupinovým ID (označenie kartónu). V jednom kartóne smú byť zabalené výlučne rovnaké produkty, s rovnakou šaržou a rovnakou expiráciou.

'''Pracovný postup:'''
# V MS vyberiem akciu pre prevodku
# Vyplním hlavičku - dátum, sklad, DD, EO, OŠ
#* Druh dokladu typu prevodka, čo zabezpečí vytvorenie príjemky. V SPIN2 je to v Sklad->Druh dokladu->Názov typu dokladu=Výdajka->Vyberie sa požadovaný DD->Zakliknúť chekbox Prevod, Zápis->Záložka Väzba druhu dokladu->Pridať->Vybrať druh dokladu pre Príjem, zadať aj sklad, kde má urobiť príjemku
# Potvrdím hlavičku a prepne ma do okna pre zadávanie položiek. Môžem oskenovať QR kód alebo BAR kód.
#* Prefix - QR kód ak je reťaze dlhší ako 25 znakov, ináč je to BAR kód
#* Pri QR kóde všetko bude fungovať bez potvrdzovania, len skenujem
# Ak je to QR kód, z načítaného QR kódu vyseparujeme reťazec (S/N) = znaky od pozície 5-24 (napr. S/N:GGMSCH11A160101K0001QTY: 10,000 ....) :
## ak sa na 16 pozícii reťazca sa nachádza písmeno "K", ide o kartón a hľadá reťazec v Rozmer2
##* Vezme a zapíše všetky produkty s rovnakým Skup. ID
## ak nenájde "K", hľadaj reťazec v ID balíčka = DAVKA
##* ak nájde, ide o kusovky a načíta celé množstvo z podkarty
# Ak načítam BAR kód, tak:
## hľadaj kód EAN
##* vydá zadané množstvo z podkariet FIFO metódou
## ak nenájde v EAN, hľadaj kód produktu
##* vydá zadané množstvo z podkariet FIFO metódou
## ak nenájde, vypíše chybovú hlášku

== Dodací list z predajnej objednávky ==

'''JIRA:''' AGROTRADE-116 [https://jira.datalock.sk/browse/AGROTRADE-116]
'''Setupy:''' CKCEKod_DLSKUID.sql, CKCEKod_VYBEROD.sql, pkVyrCckDlSkupId.sql, view_VYBEROD.sql, VYR_TMP_CK_DL_SKUP_ID.sql
'''Kód:''' AGR_DL_SKUPID
'''Info:''' Predajná objednávka bude robená v SPINe. Dodací list bude generovaný z PO pomocou MS. Kartóny budú balené do prepraviek, ktoré budú mať nalepený jedinečný čiarový kód.

'''Pracovný postup:'''
# V SPINe mám vytvorenú predajnú objednávku.
#* Pozn.: V hlavičke PO musí byť vybratý sklad v poli Objednávka na sklad.
#* Pozn.: Druh dokladu PO musí mať väzbu na druh dokladu DL. Je to v okne Sklad->Druh dokladu->Názov typu dokladu=Predajná objednávka->Vyberie sa požadovaný DD->Záložka Väzba druhu dokladu->Pridať->Vybrať druh dokladu pre DL
# V MS vyberiem akciu pre DL z PO
# Oskenujem alebo napíšem číslo predajnej objednávky. Pole je nastavené na obsahuje, takže postačuje napísať niekoľko znakov.
# Po potvrdení vypíše všetky položky predajnej objednávky, ktorých hodnota v stĺpci Dodať ≠ Dodané.
#* Pozn.: V tomto momente už nie je možné otvoriť objednávku z inej čítačky.
# Najprv je potrebné naskenovať čiarový kód prepravky.
#* Pozn.: Kód prepravky je v SPINe zapísaný ako VÚ pre riadok DL s '''kódom: PREPRAVKA''', '''typ: Reťazec'''
# Naskenujem čiarový kód so Skupinovým ID
# Načíta všetky položky s daným skupinovým ID. V stĺpci Dodané sa navýši množstvo o načítané hodnoty.
# Ak sa v MS hodnota v stĺpci Dodať = Dodané, položka zo zoznamu nevybavených položiek vypadne a bude figurovať medzi vybavenými
# Ak budú plnené všetky položky, objednávka bude mať status vybavená.

== Potvrdzovanie prebratia tovaru vodičom ==

'''JIRA:''' AGROTRADE-117 [https://jira.datalock.sk/browse/AGROTRADE-117]
'''Setupy:''' pkVyrCckDlPrepravka.sql
'''Kód:''' AGR_DL_POTVRD
'''Info:''' Vodič bude potvrdzovať prevzatie prepraviek. Na identifikáciu bude slúžiť etiketa nalepená na prepravke. Etiketa bude obsahovať jedinečné číslo vo forme čiarového kódu.

'''Pracovný postup:'''
# V MS vyberiem akciu pre Potvrdzovanie DL
# Naskenujem čiarový kód prepravky
# V SPINe sa pri položke DL s danou prepravkou zmení stav na "Naložené"
#* Pozn.: Statu naložené je v SPINe zapísaný ako VÚ pre riadok DL s '''kódom: NALOZENE''', '''typ: Áno/Nie'''

== Inventúra ==

'''JIRA:''' AGROTRADE-146 [https://jira.datalock.sk/browse/AGROTRADE-146]
'''Setupy:''' CKCEKod_INVSKUPID.sql, pkVyrCckInvSkupId.sql, VYR_TMP_CK_INV_SKUP_ID.sql
'''Kód:''' AGR_INV_SKUPID
'''Info:''' Inventúra cez Skupinové ID. Naskenovaním čiarového kódu, ktorý obsahuje údaj Skupinové ID, sa odpíšu všetky položky, ktoré toto Skupinové ID obsahujú

'''Pracovný postup:'''
# V MS vyberiem akciu pre inventúru
# Vyberiem sklad
# Potvrdím a prepne ma do okna pre zadávanie položiek. Môžem oskenovať QR kód alebo BAR kód.
#* Prefix - QR kód ak je reťaze dlhší ako 25 znakov, ináč je to BAR kód
#* Pri QR kóde všetko bude fungovať bez potvrdzovania, len skenujem
# Ak je to QR kód, z načítaného QR kódu vyseparujeme reťazec (S/N) = znaky od pozície 5-24 (napr. S/N:GGMSCH11A160101K0001QTY: 10,000 ....) :
## Ak sa na 16 pozícii reťazca sa nachádza písmeno "K", ide o kartón a hľadá reťazec v Rozmer2
##* Vezme a zapíše všetky produkty s rovnakým Skup. ID
## Ak nenájde "K", hľadaj reťazec v ID balíčka = DAVKA
##* Ak nájde, ide o kusovky a načíta celé množstvo z podkarty
# Ak načítam BAR kód, tak:
## hľadaj kód EAN
##* vydá zadané množstvo z podkariet FIFO metódou
## ak nenájde v EAN, hľadaj kód produktu
##* vydá zadané množstvo z podkariet FIFO metódou
## ak nenájde, vypíše chybovú hlášku

'''Návrat na :''' [[Mobilný skladník - zákaznícke riešenia]]

AGROTRADE

2018-01-05T12:00:08Z

Milos.regitko: /* Inventúra */

= Režim - balíčky =
Pomocou mobilného skladníka budeme realizovať výdaje hotových výrobkov. Máme dve skupiny vlastných mäsových hotových výrobkov.
# Výrobky s pohyblivou hmotnosťou
#* hlavná MJ je kg
#* jedna položka PR je vždy 1 kus
#* každá položka PR generuje novú podkartu s jedným kusom
#* podkarta má jedinečný identifikátor (ID balíčka = DAVKA)
#* V MS chceme skenovať ID balíčka
#* MS by mal vedieť nájsť podkartu naskenovaním ID balíčka
#* Množstvo u produktov s premenlivou hmotnosťou potrebujeme predplniť aktuálnym stavom skladu
#Výrobky s pevnou hmotnosťou
#* každá hmotnosť má svoj produkt
#* hlavná MJ je ks
#* jedna položka PR = spravidla všetky kusy jednej šarže prijímané v ten deň
#* každá položka PR generuje novú podkartu s n kusmi
#* podkarta nemá jedinečný identifikátor
#* V MS chceme skenovať čiarový kód produktu
#* MS po nájdení produktu vylistuje všetky nenulové podkarty a obsluha si vyberie z ktorej chce vydávať
#* Zoznam podkariet by mal mať stĺpce Šarža, záruka, trvanlivosť, množstvo

== Prevodka ==

'''JIRA:''' AGROTRADE-52[https://jira.datalock.sk/browse/AGROTRADE-52]
'''Setupy:''' CKCEKod_KODEANDAVKA.sql, CKCEKod_RODSERIA.sql, CKCEKod_VYBERSER.sql, pkVyrCckRVD.sql, pkVyrCckVYBEKOEADA.sql, VYR_TMP_CK_KODEANDAVKA.sql, VYR_VIEW_ROD_SERIA.sql, vyr_view_vyber_seria.sql
'''Kód:''' AGR_VD_PREVOD
'''Info:''' Prevod produktov medzi skladmi

'''Pracovný postup:'''
# V MS vyberiem akciu pre Prevod
# V hlavičke vyplním:
## Sklad, z ktorého chcem robiť výdaj
## Druh dokladu typu prevodka, čo zabezpečí vytvorenie príjemky
##* V SPIN2 je to v Sklad->Druh dokladu->Názov typu dokladu=Výdajka->Vyberie sa požadovaný DD->Zakliknúť chekbox Prevod, Zápis->Záložka Väzba druhu dokladu->Pridať->Vybrať druh dokladu pre Príjem, zadať aj sklad, kde má urobiť príjemku
## EO - ekonomický objekt (ak je povinný)
## OŠ - organizačná štruktúra (ak je povinná)
# Kliknutím na tlačidlo Potvrdiť sa otvorí okno pre zadávanie položiek. V SPINe sa vytvorí hlavička výdajky aj príjemky.
# Naskenujem čiarový kód
## Po naskenovaní čiarového kódu sa najprv vyhľadá podkarta na základe údaja DAVKA
##* Ak nájdeme jednu podkartu - výber je ukončený
##* Ak nájdeme viac ako jednu vyhovujúcu podkartu - otvorí sa okno pre špecifikáciu podkarty
## Ak nenájdeme ani jednu podkartu - pokračuje vyhľadávanie podľa EANU
##* Ak nájdeme jednu podkartu - výber je ukončený
##* Ak nájdeme viac ako jednu vyhovujúcu podkartu - otvorí sa okno pre špecifikáciu podkarty
## Ak nenájdeme ani jednu podkartu - pokračuje vyhľadávanie podľa Kódu produktu
##* Ak nájdeme jednu podkartu - výber je ukončený
##* Ak nájdeme viac ako jednu vyhovujúcu podkartu - otvorí sa okno pre špecifikáciu podkarty
## Ak nenájdeme ani jednu podkartu - Otvorí sa okno pre výber produktu

== Dodací list ==

'''JIRA:''' AGROTRADE-52[https://jira.datalock.sk/browse/AGROTRADE-52]
'''Setupy'''
'''Kód:''' AGR_DL
'''Info:''' Dodací list

'''Pracovný postup:'''
# V MS vyberiem akciu pre DL
# V hlavičke vyplním:
## Sklad
## Druh dokladu
## Odberateľa
## EO - ekonomický objekt (ak je povinný)
## OŠ - organizačná štruktúra (ak je povinná)
# Kliknutím na tlačidlo Potvrdiť sa otvorí okno pre zadávanie položiek.
# Naskenujem čiarový kód
## Po naskenovaní čiarového kódu sa najprv vyhľadá podkarta na základe údaja DAVKA
##* Ak nájdeme jednu podkartu - výber je ukončený
##* Ak nájdeme viac ako jednu vyhovujúcu podkartu - otvorí sa okno pre špecifikáciu podkarty
## Ak nenájdeme ani jednu podkartu - pokračuje vyhľadávanie podľa EANU
##* Ak nájdeme jednu podkartu - výber je ukončený
##* Ak nájdeme viac ako jednu vyhovujúcu podkartu - otvorí sa okno pre špecifikáciu podkarty
## Ak nenájdeme ani jednu podkartu - pokračuje vyhľadávanie podľa Kódu produktu
##* Ak nájdeme jednu podkartu - výber je ukončený
##* Ak nájdeme viac ako jednu vyhovujúcu podkartu - otvorí sa okno pre špecifikáciu podkarty
## Ak nenájdeme ani jednu podkartu - Otvorí sa okno pre výber produktu

== Inventúra ==

Setupy
Pracovný postup

== Príjemka z predajnej objednávky ==

'''JIRA:''' AGROTRADE-224[https://jira.assecosol.eu/browse/AGROTRADE-224]
'''Setupy''' CKCEKod_PRZPO.sql; CKCEKod_PRZPORIAD.sql; CKCEKod_VYBEROD2.sql; pkmtzcck.sql; pkSofVydaj.sql; pkVyrCckPrZPO.sql; pkVyrCckPrZPORiad.sql;
SKL_PARUJPOPRDL_setup.sql; SKL_PREPLNPOPRDL_setup.sql; VYR_CCK_PRZPO_DD_setup.sql; VYR_CCK_PRZPO_EO_setup.sql; VYR_CCK_PRZPO_FIRMA_setup.sql;
VYR_CCK_PRZPO_OS_setup.sql; VYR_CCK_PRZPO_SKLAD_setup.sql; VYR_VIEW_PRZPORIAD.sql; VYR_VIEW_VYBEROD2.sql
'''Kód:''' AGR_PR_Z_PO
'''Info:''' Celé to bude fungovať na princípe z úlohy DL z PO, len tu sa robí príjemka z predajnej objednávky.

{{Pozor|'''Potrebné nastaviť'''
Hodnoty pre SOF setupy VYR_CCK_PRZPO_SKLAD, VYR_CCK_PRZPO_DD, VYR_CCK_PRZPO_EO, VYR_CCK_PRZPO_OS, VYR_CCK_PRZPO_FIRMA;
SKL_PARUJPOPRDL nastaviť na 'A';
SKL_PARUJDLOD nastaviť na 'N';
SKL_PREPLNPOPRDL nastaviť na 'A'}}

'''Pracovný postup v MS:'''
# V MS vyberiem akciu pre PR z PO
# Napíšem číslo PO, stačí vpísaním prvých znakov (začína na)
#* Ak nájde viac PO, vypíše zoznam a vyberiem si PO
# Po potvrdení vypíše všetky položky PO
# V tomto momente sa v SPINe vytvorí hlavička príjemky, všetky povinné údaje sa vyplnia automaticky.
# Najprv naskenujem kód prepravky
#* Formát EAN-128
#* Kód bude začínať na "P"
#* Kód bude mať viac ako 16 znakov
#* V SPINe bude vytvorený VU s kódom PREPRAVKA
# Môžem oskenovať QR kód
#* Pri QR kóde všetko bude fungovať bez potvrdzovania, len skenujem
#* Ak nenájde kód produktu, vypíše "Produkt nie je číselníku produktov".
#* Ak naskenujem rovnaký QR kód, vystornuje danú položku
# Z načítaného QR kódu vyseparujeme reťazec
#* (S/N) = znaky od pozície 5-24 (napr. S/N:GGMSCH11A160101K0001QTY: 10,000 ....) a vložím do poľa Dávka
#* Od pozície 5-13 vložím do poľa kód produktu
#* Od pozície 14-19 je dátum záruky v tvare 160101, do SPINu zapíše 01.01.2016
#* Od pozície 31-35 je množstvo v tvare 00356, do SPINu zapíše 0,356
#* Od pozície 53-62 je dátum trvanlivosti v tvare 12.12.2017
# Ak sa množstvo Dodať =< Dodané, položka mi zo zoznamu vypadne
#* Môžem prijať ľubovoľné množstvo, keďže by tam nemala byť väzba k PO
# Ak sú všetky položky plnené, objednávka je dokončená

'''Pracovný postup v SPIN2:'''
# Sklad -> Príjemka
# Nájdem si vytvorenú príjemku
# Kliknem na akciu Dodací list
# Vyplním povinné údaje hlavičky. Aby bola zachovaná väzba z PO, odberateľ musí byť rovnaký ako v PO a vyplní sa aj pole Číslo Predajnej objednávky
# Vyberú sa položky, ktoré sa majú naplniť do DL
# Potvrdiť

= Režim - kartóny =
{{Redit}}

== Prevodka ==

'''JIRA:''' AGROTRADE-115 [https://jira.datalock.sk/browse/AGROTRADE-115]
'''Setupy:''' CKCEKod_SKUID.sql, pkVyrCckVD.sql, pkVyrCckVYBSKUID.sql, VYR_TMP_CK_SKUID.sql, VYR_VIEW_VYBER_SKUPINA_ID.sql
'''Kód:''' AGR_VD_SKUPID
'''Info:''' Prevod produktov cez Skupinové ID. Skupina produktov bude na sklade vedená pod jedným Skupinovým ID (označenie kartónu). V jednom kartóne smú byť zabalené výlučne rovnaké produkty, s rovnakou šaržou a rovnakou expiráciou.

'''Pracovný postup:'''
# V MS vyberiem akciu pre Prevod cez Skupinové ID
# V hlavičke vyplním:
## Sklad, z ktorého chcem robiť výdaj
## Druh dokladu typu prevodka, čo zabezpečí vytvorenie príjemky
##* V SPIN2 je to v Sklad->Druh dokladu->Názov typu dokladu=Výdajka->Vyberie sa požadovaný DD->Zakliknúť chekbox Prevod, Zápis->Záložka Väzba druhu dokladu->Pridať->Vybrať druh dokladu pre Príjem, zadať aj sklad, kde má urobiť príjemku
## EO - ekonomický objekt (ak je povinný)
## OŠ - organizačná štruktúra (ak je povinná)
# Kliknutím na tlačidlo Potvrdiť sa otvorí okno pre zadávanie položiek. V SPINe sa vytvorí hlavička výdajky aj príjemky.
# Naskenujem čiarový kód so Skupinovým ID
# Automaticky (bez nutnosti potvrdzovať) načíta aj zapíše všetky položky s rovnakým Skupinovým ID
# Všetky položky sú v rovnakom čase zapísané aj v SPINe vo výdajke aj príjemke
# Pre ukončenie aplikácie postačuje zavrieť dané okno

== Dodací list z predajnej objednávky ==

'''JIRA:''' AGROTRADE-116 [https://jira.datalock.sk/browse/AGROTRADE-116]
'''Setupy:''' CKCEKod_DLSKUID.sql, CKCEKod_VYBEROD.sql, pkVyrCckDlSkupId.sql, view_VYBEROD.sql, VYR_TMP_CK_DL_SKUP_ID.sql
'''Kód:''' AGR_DL_SKUPID
'''Info:''' Predajná objednávka bude robená v SPINe. Dodací list bude generovaný z PO pomocou MS. Kartóny budú balené do prepraviek, ktoré budú mať nalepený jedinečný čiarový kód.

'''Pracovný postup:'''
# V SPINe mám vytvorenú predajnú objednávku.
#* Pozn.: V hlavičke PO musí byť vybratý sklad v poli Objednávka na sklad.
#* Pozn.: Druh dokladu PO musí mať väzbu na druh dokladu DL. Je to v okne Sklad->Druh dokladu->Názov typu dokladu=Predajná objednávka->Vyberie sa požadovaný DD->Záložka Väzba druhu dokladu->Pridať->Vybrať druh dokladu pre DL
# V MS vyberiem akciu pre DL z PO
# Oskenujem alebo napíšem číslo predajnej objednávky. Pole je nastavené na obsahuje, takže postačuje napísať niekoľko znakov.
# Po potvrdení vypíše všetky položky predajnej objednávky, ktorých hodnota v stĺpci Dodať ≠ Dodané.
#* Pozn.: V tomto momente už nie je možné otvoriť objednávku z inej čítačky.
# Najprv je potrebné naskenovať čiarový kód prepravky.
#* Pozn.: Kód prepravky je v SPINe zapísaný ako VÚ pre riadok DL s '''kódom: PREPRAVKA''', '''typ: Reťazec'''
# Naskenujem čiarový kód so Skupinovým ID
# Načíta všetky položky s daným skupinovým ID. V stĺpci Dodané sa navýši množstvo o načítané hodnoty.
# Ak sa v MS hodnota v stĺpci Dodať = Dodané, položka zo zoznamu nevybavených položiek vypadne a bude figurovať medzi vybavenými
# Ak budú plnené všetky položky, objednávka bude mať status vybavená.

== Potvrdzovanie prebratia tovaru vodičom ==

'''JIRA:''' AGROTRADE-117 [https://jira.datalock.sk/browse/AGROTRADE-117]
'''Setupy:''' pkVyrCckDlPrepravka.sql
'''Kód:''' AGR_DL_POTVRD
'''Info:''' Vodič bude potvrdzovať prevzatie prepraviek. Na identifikáciu bude slúžiť etiketa nalepená na prepravke. Etiketa bude obsahovať jedinečné číslo vo forme čiarového kódu.

'''Pracovný postup:'''
# V MS vyberiem akciu pre Potvrdzovanie DL
# Naskenujem čiarový kód prepravky
# V SPINe sa pri položke DL s danou prepravkou zmení stav na "Naložené"
#* Pozn.: Statu naložené je v SPINe zapísaný ako VÚ pre riadok DL s '''kódom: NALOZENE''', '''typ: Áno/Nie'''

== Inventúra ==

'''JIRA:''' AGROTRADE-146 [https://jira.datalock.sk/browse/AGROTRADE-146]
'''Setupy:''' CKCEKod_INVSKUPID.sql, pkVyrCckInvSkupId.sql, VYR_TMP_CK_INV_SKUP_ID.sql
'''Kód:''' AGR_INV_SKUPID
'''Info:''' Inventúra cez Skupinové ID. Naskenovaním čiarového kódu, ktorý obsahuje údaj Skupinové ID, sa odpíšu všetky položky, ktoré toto Skupinové ID obsahujú

'''Pracovný postup:'''
# V MS vyberiem akciu pre inventúru
# Vyberiem sklad
# Potvrdím a prepne ma do okna pre zadávanie položiek. Môžem oskenovať QR kód alebo BAR kód.
#* Prefix - QR kód ak je reťaze dlhší ako 25 znakov, ináč je to BAR kód
#* Pri QR kóde všetko bude fungovať bez potvrdzovania, len skenujem
# Ak je to QR kód, z načítaného QR kódu vyseparujeme reťazec (S/N) = znaky od pozície 5-24 (napr. S/N:GGMSCH11A160101K0001QTY: 10,000 ....) :
## Ak sa na 16 pozícii reťazca sa nachádza písmeno "K", ide o kartón a hľadá reťazec v Rozmer2
##* Vezme a zapíše všetky produkty s rovnakým Skup. ID
## Ak nenájde "K", hľadaj reťazec v ID balíčka = DAVKA
##* Ak nájde, ide o kusovky a načíta celé množstvo z podkarty
# Ak načítam BAR kód, tak:
## hľadaj kód EAN
##* vydá zadané množstvo z podkariet FIFO metódou
## ak nenájde v EAN, hľadaj kód produktu
##* vydá zadané množstvo z podkariet FIFO metódou
## ak nenájde, vypíše chybovú hlášku

'''Návrat na :''' [[Mobilný skladník - zákaznícke riešenia]]

AGROTRADE

2018-01-05T11:50:07Z

Milos.regitko: /* Príjemka z predajnej objednávky */

= Režim - balíčky =
Pomocou mobilného skladníka budeme realizovať výdaje hotových výrobkov. Máme dve skupiny vlastných mäsových hotových výrobkov.
# Výrobky s pohyblivou hmotnosťou
#* hlavná MJ je kg
#* jedna položka PR je vždy 1 kus
#* každá položka PR generuje novú podkartu s jedným kusom
#* podkarta má jedinečný identifikátor (ID balíčka = DAVKA)
#* V MS chceme skenovať ID balíčka
#* MS by mal vedieť nájsť podkartu naskenovaním ID balíčka
#* Množstvo u produktov s premenlivou hmotnosťou potrebujeme predplniť aktuálnym stavom skladu
#Výrobky s pevnou hmotnosťou
#* každá hmotnosť má svoj produkt
#* hlavná MJ je ks
#* jedna položka PR = spravidla všetky kusy jednej šarže prijímané v ten deň
#* každá položka PR generuje novú podkartu s n kusmi
#* podkarta nemá jedinečný identifikátor
#* V MS chceme skenovať čiarový kód produktu
#* MS po nájdení produktu vylistuje všetky nenulové podkarty a obsluha si vyberie z ktorej chce vydávať
#* Zoznam podkariet by mal mať stĺpce Šarža, záruka, trvanlivosť, množstvo

== Prevodka ==

'''JIRA:''' AGROTRADE-52[https://jira.datalock.sk/browse/AGROTRADE-52]
'''Setupy:''' CKCEKod_KODEANDAVKA.sql, CKCEKod_RODSERIA.sql, CKCEKod_VYBERSER.sql, pkVyrCckRVD.sql, pkVyrCckVYBEKOEADA.sql, VYR_TMP_CK_KODEANDAVKA.sql, VYR_VIEW_ROD_SERIA.sql, vyr_view_vyber_seria.sql
'''Kód:''' AGR_VD_PREVOD
'''Info:''' Prevod produktov medzi skladmi

'''Pracovný postup:'''
# V MS vyberiem akciu pre Prevod
# V hlavičke vyplním:
## Sklad, z ktorého chcem robiť výdaj
## Druh dokladu typu prevodka, čo zabezpečí vytvorenie príjemky
##* V SPIN2 je to v Sklad->Druh dokladu->Názov typu dokladu=Výdajka->Vyberie sa požadovaný DD->Zakliknúť chekbox Prevod, Zápis->Záložka Väzba druhu dokladu->Pridať->Vybrať druh dokladu pre Príjem, zadať aj sklad, kde má urobiť príjemku
## EO - ekonomický objekt (ak je povinný)
## OŠ - organizačná štruktúra (ak je povinná)
# Kliknutím na tlačidlo Potvrdiť sa otvorí okno pre zadávanie položiek. V SPINe sa vytvorí hlavička výdajky aj príjemky.
# Naskenujem čiarový kód
## Po naskenovaní čiarového kódu sa najprv vyhľadá podkarta na základe údaja DAVKA
##* Ak nájdeme jednu podkartu - výber je ukončený
##* Ak nájdeme viac ako jednu vyhovujúcu podkartu - otvorí sa okno pre špecifikáciu podkarty
## Ak nenájdeme ani jednu podkartu - pokračuje vyhľadávanie podľa EANU
##* Ak nájdeme jednu podkartu - výber je ukončený
##* Ak nájdeme viac ako jednu vyhovujúcu podkartu - otvorí sa okno pre špecifikáciu podkarty
## Ak nenájdeme ani jednu podkartu - pokračuje vyhľadávanie podľa Kódu produktu
##* Ak nájdeme jednu podkartu - výber je ukončený
##* Ak nájdeme viac ako jednu vyhovujúcu podkartu - otvorí sa okno pre špecifikáciu podkarty
## Ak nenájdeme ani jednu podkartu - Otvorí sa okno pre výber produktu

== Dodací list ==

'''JIRA:''' AGROTRADE-52[https://jira.datalock.sk/browse/AGROTRADE-52]
'''Setupy'''
'''Kód:''' AGR_DL
'''Info:''' Dodací list

'''Pracovný postup:'''
# V MS vyberiem akciu pre DL
# V hlavičke vyplním:
## Sklad
## Druh dokladu
## Odberateľa
## EO - ekonomický objekt (ak je povinný)
## OŠ - organizačná štruktúra (ak je povinná)
# Kliknutím na tlačidlo Potvrdiť sa otvorí okno pre zadávanie položiek.
# Naskenujem čiarový kód
## Po naskenovaní čiarového kódu sa najprv vyhľadá podkarta na základe údaja DAVKA
##* Ak nájdeme jednu podkartu - výber je ukončený
##* Ak nájdeme viac ako jednu vyhovujúcu podkartu - otvorí sa okno pre špecifikáciu podkarty
## Ak nenájdeme ani jednu podkartu - pokračuje vyhľadávanie podľa EANU
##* Ak nájdeme jednu podkartu - výber je ukončený
##* Ak nájdeme viac ako jednu vyhovujúcu podkartu - otvorí sa okno pre špecifikáciu podkarty
## Ak nenájdeme ani jednu podkartu - pokračuje vyhľadávanie podľa Kódu produktu
##* Ak nájdeme jednu podkartu - výber je ukončený
##* Ak nájdeme viac ako jednu vyhovujúcu podkartu - otvorí sa okno pre špecifikáciu podkarty
## Ak nenájdeme ani jednu podkartu - Otvorí sa okno pre výber produktu

== Inventúra ==

Setupy
Pracovný postup

== Príjemka z predajnej objednávky ==

'''JIRA:''' AGROTRADE-224[https://jira.assecosol.eu/browse/AGROTRADE-224]
'''Setupy''' CKCEKod_PRZPO.sql; CKCEKod_PRZPORIAD.sql; CKCEKod_VYBEROD2.sql; pkmtzcck.sql; pkSofVydaj.sql; pkVyrCckPrZPO.sql; pkVyrCckPrZPORiad.sql;
SKL_PARUJPOPRDL_setup.sql; SKL_PREPLNPOPRDL_setup.sql; VYR_CCK_PRZPO_DD_setup.sql; VYR_CCK_PRZPO_EO_setup.sql; VYR_CCK_PRZPO_FIRMA_setup.sql;
VYR_CCK_PRZPO_OS_setup.sql; VYR_CCK_PRZPO_SKLAD_setup.sql; VYR_VIEW_PRZPORIAD.sql; VYR_VIEW_VYBEROD2.sql
'''Kód:''' AGR_PR_Z_PO
'''Info:''' Celé to bude fungovať na princípe z úlohy DL z PO, len tu sa robí príjemka z predajnej objednávky.

{{Pozor|'''Potrebné nastaviť'''
Hodnoty pre SOF setupy VYR_CCK_PRZPO_SKLAD, VYR_CCK_PRZPO_DD, VYR_CCK_PRZPO_EO, VYR_CCK_PRZPO_OS, VYR_CCK_PRZPO_FIRMA;
SKL_PARUJPOPRDL nastaviť na 'A';
SKL_PARUJDLOD nastaviť na 'N';
SKL_PREPLNPOPRDL nastaviť na 'A'}}

'''Pracovný postup v MS:'''
# V MS vyberiem akciu pre PR z PO
# Napíšem číslo PO, stačí vpísaním prvých znakov (začína na)
#* Ak nájde viac PO, vypíše zoznam a vyberiem si PO
# Po potvrdení vypíše všetky položky PO
# V tomto momente sa v SPINe vytvorí hlavička príjemky, všetky povinné údaje sa vyplnia automaticky.
# Najprv naskenujem kód prepravky
#* Formát EAN-128
#* Kód bude začínať na "P"
#* Kód bude mať viac ako 16 znakov
#* V SPINe bude vytvorený VU s kódom PREPRAVKA
# Môžem oskenovať QR kód
#* Pri QR kóde všetko bude fungovať bez potvrdzovania, len skenujem
#* Ak nenájde kód produktu, vypíše "Produkt nie je číselníku produktov".
#* Ak naskenujem rovnaký QR kód, vystornuje danú položku
# Z načítaného QR kódu vyseparujeme reťazec
#* (S/N) = znaky od pozície 5-24 (napr. S/N:GGMSCH11A160101K0001QTY: 10,000 ....) a vložím do poľa Dávka
#* Od pozície 5-13 vložím do poľa kód produktu
#* Od pozície 14-19 je dátum záruky v tvare 160101, do SPINu zapíše 01.01.2016
#* Od pozície 31-35 je množstvo v tvare 00356, do SPINu zapíše 0,356
#* Od pozície 53-62 je dátum trvanlivosti v tvare 12.12.2017
# Ak sa množstvo Dodať =< Dodané, položka mi zo zoznamu vypadne
#* Môžem prijať ľubovoľné množstvo, keďže by tam nemala byť väzba k PO
# Ak sú všetky položky plnené, objednávka je dokončená

'''Pracovný postup v SPIN2:'''
# Sklad -> Príjemka
# Nájdem si vytvorenú príjemku
# Kliknem na akciu Dodací list
# Vyplním povinné údaje hlavičky. Aby bola zachovaná väzba z PO, odberateľ musí byť rovnaký ako v PO a vyplní sa aj pole Číslo Predajnej objednávky
# Vyberú sa položky, ktoré sa majú naplniť do DL
# Potvrdiť

= Režim - kartóny =
{{Redit}}

== Prevodka ==

'''JIRA:''' AGROTRADE-115 [https://jira.datalock.sk/browse/AGROTRADE-115]
'''Setupy:''' CKCEKod_SKUID.sql, pkVyrCckVD.sql, pkVyrCckVYBSKUID.sql, VYR_TMP_CK_SKUID.sql, VYR_VIEW_VYBER_SKUPINA_ID.sql
'''Kód:''' AGR_VD_SKUPID
'''Info:''' Prevod produktov cez Skupinové ID. Skupina produktov bude na sklade vedená pod jedným Skupinovým ID (označenie kartónu). V jednom kartóne smú byť zabalené výlučne rovnaké produkty, s rovnakou šaržou a rovnakou expiráciou.

'''Pracovný postup:'''
# V MS vyberiem akciu pre Prevod cez Skupinové ID
# V hlavičke vyplním:
## Sklad, z ktorého chcem robiť výdaj
## Druh dokladu typu prevodka, čo zabezpečí vytvorenie príjemky
##* V SPIN2 je to v Sklad->Druh dokladu->Názov typu dokladu=Výdajka->Vyberie sa požadovaný DD->Zakliknúť chekbox Prevod, Zápis->Záložka Väzba druhu dokladu->Pridať->Vybrať druh dokladu pre Príjem, zadať aj sklad, kde má urobiť príjemku
## EO - ekonomický objekt (ak je povinný)
## OŠ - organizačná štruktúra (ak je povinná)
# Kliknutím na tlačidlo Potvrdiť sa otvorí okno pre zadávanie položiek. V SPINe sa vytvorí hlavička výdajky aj príjemky.
# Naskenujem čiarový kód so Skupinovým ID
# Automaticky (bez nutnosti potvrdzovať) načíta aj zapíše všetky položky s rovnakým Skupinovým ID
# Všetky položky sú v rovnakom čase zapísané aj v SPINe vo výdajke aj príjemke
# Pre ukončenie aplikácie postačuje zavrieť dané okno

== Dodací list z predajnej objednávky ==

'''JIRA:''' AGROTRADE-116 [https://jira.datalock.sk/browse/AGROTRADE-116]
'''Setupy:''' CKCEKod_DLSKUID.sql, CKCEKod_VYBEROD.sql, pkVyrCckDlSkupId.sql, view_VYBEROD.sql, VYR_TMP_CK_DL_SKUP_ID.sql
'''Kód:''' AGR_DL_SKUPID
'''Info:''' Predajná objednávka bude robená v SPINe. Dodací list bude generovaný z PO pomocou MS. Kartóny budú balené do prepraviek, ktoré budú mať nalepený jedinečný čiarový kód.

'''Pracovný postup:'''
# V SPINe mám vytvorenú predajnú objednávku.
#* Pozn.: V hlavičke PO musí byť vybratý sklad v poli Objednávka na sklad.
#* Pozn.: Druh dokladu PO musí mať väzbu na druh dokladu DL. Je to v okne Sklad->Druh dokladu->Názov typu dokladu=Predajná objednávka->Vyberie sa požadovaný DD->Záložka Väzba druhu dokladu->Pridať->Vybrať druh dokladu pre DL
# V MS vyberiem akciu pre DL z PO
# Oskenujem alebo napíšem číslo predajnej objednávky. Pole je nastavené na obsahuje, takže postačuje napísať niekoľko znakov.
# Po potvrdení vypíše všetky položky predajnej objednávky, ktorých hodnota v stĺpci Dodať ≠ Dodané.
#* Pozn.: V tomto momente už nie je možné otvoriť objednávku z inej čítačky.
# Najprv je potrebné naskenovať čiarový kód prepravky.
#* Pozn.: Kód prepravky je v SPINe zapísaný ako VÚ pre riadok DL s '''kódom: PREPRAVKA''', '''typ: Reťazec'''
# Naskenujem čiarový kód so Skupinovým ID
# Načíta všetky položky s daným skupinovým ID. V stĺpci Dodané sa navýši množstvo o načítané hodnoty.
# Ak sa v MS hodnota v stĺpci Dodať = Dodané, položka zo zoznamu nevybavených položiek vypadne a bude figurovať medzi vybavenými
# Ak budú plnené všetky položky, objednávka bude mať status vybavená.

== Potvrdzovanie prebratia tovaru vodičom ==

'''JIRA:''' AGROTRADE-117 [https://jira.datalock.sk/browse/AGROTRADE-117]
'''Setupy:''' pkVyrCckDlPrepravka.sql
'''Kód:''' AGR_DL_POTVRD
'''Info:''' Vodič bude potvrdzovať prevzatie prepraviek. Na identifikáciu bude slúžiť etiketa nalepená na prepravke. Etiketa bude obsahovať jedinečné číslo vo forme čiarového kódu.

'''Pracovný postup:'''
# V MS vyberiem akciu pre Potvrdzovanie DL
# Naskenujem čiarový kód prepravky
# V SPINe sa pri položke DL s danou prepravkou zmení stav na "Naložené"
#* Pozn.: Statu naložené je v SPINe zapísaný ako VÚ pre riadok DL s '''kódom: NALOZENE''', '''typ: Áno/Nie'''

== Inventúra ==

'''JIRA:''' AGROTRADE-146 [https://jira.datalock.sk/browse/AGROTRADE-146]
'''Setupy:''' CKCEKod_INVSKUPID.sql, pkVyrCckInvSkupId.sql, VYR_TMP_CK_INV_SKUP_ID.sql
'''Kód:''' AGR_INV_SKUPID
'''Info:''' Inventúra cez Skupinové ID. Naskenovaním čiarového kódu, ktorý obsahuje údaj Skupinové ID, sa odpíšu všetky položky, ktoré toto Skupinové ID obsahujú

'''Pracovný postup:'''
# V MS vyberiem akciu pre Inventúra cez Skupinové ID
# Naskenujem čiarový kód so Skupinovýym ID
# Odpíše všetky položky, ktoré obsahujú rovnaké Skupinové ID

'''Návrat na :''' [[Mobilný skladník - zákaznícke riešenia]]

AGROTRADE

2018-01-05T11:43:15Z

Milos.regitko:

= Režim - balíčky =
Pomocou mobilného skladníka budeme realizovať výdaje hotových výrobkov. Máme dve skupiny vlastných mäsových hotových výrobkov.
# Výrobky s pohyblivou hmotnosťou
#* hlavná MJ je kg
#* jedna položka PR je vždy 1 kus
#* každá položka PR generuje novú podkartu s jedným kusom
#* podkarta má jedinečný identifikátor (ID balíčka = DAVKA)
#* V MS chceme skenovať ID balíčka
#* MS by mal vedieť nájsť podkartu naskenovaním ID balíčka
#* Množstvo u produktov s premenlivou hmotnosťou potrebujeme predplniť aktuálnym stavom skladu
#Výrobky s pevnou hmotnosťou
#* každá hmotnosť má svoj produkt
#* hlavná MJ je ks
#* jedna položka PR = spravidla všetky kusy jednej šarže prijímané v ten deň
#* každá položka PR generuje novú podkartu s n kusmi
#* podkarta nemá jedinečný identifikátor
#* V MS chceme skenovať čiarový kód produktu
#* MS po nájdení produktu vylistuje všetky nenulové podkarty a obsluha si vyberie z ktorej chce vydávať
#* Zoznam podkariet by mal mať stĺpce Šarža, záruka, trvanlivosť, množstvo

== Prevodka ==

'''JIRA:''' AGROTRADE-52[https://jira.datalock.sk/browse/AGROTRADE-52]
'''Setupy:''' CKCEKod_KODEANDAVKA.sql, CKCEKod_RODSERIA.sql, CKCEKod_VYBERSER.sql, pkVyrCckRVD.sql, pkVyrCckVYBEKOEADA.sql, VYR_TMP_CK_KODEANDAVKA.sql, VYR_VIEW_ROD_SERIA.sql, vyr_view_vyber_seria.sql
'''Kód:''' AGR_VD_PREVOD
'''Info:''' Prevod produktov medzi skladmi

'''Pracovný postup:'''
# V MS vyberiem akciu pre Prevod
# V hlavičke vyplním:
## Sklad, z ktorého chcem robiť výdaj
## Druh dokladu typu prevodka, čo zabezpečí vytvorenie príjemky
##* V SPIN2 je to v Sklad->Druh dokladu->Názov typu dokladu=Výdajka->Vyberie sa požadovaný DD->Zakliknúť chekbox Prevod, Zápis->Záložka Väzba druhu dokladu->Pridať->Vybrať druh dokladu pre Príjem, zadať aj sklad, kde má urobiť príjemku
## EO - ekonomický objekt (ak je povinný)
## OŠ - organizačná štruktúra (ak je povinná)
# Kliknutím na tlačidlo Potvrdiť sa otvorí okno pre zadávanie položiek. V SPINe sa vytvorí hlavička výdajky aj príjemky.
# Naskenujem čiarový kód
## Po naskenovaní čiarového kódu sa najprv vyhľadá podkarta na základe údaja DAVKA
##* Ak nájdeme jednu podkartu - výber je ukončený
##* Ak nájdeme viac ako jednu vyhovujúcu podkartu - otvorí sa okno pre špecifikáciu podkarty
## Ak nenájdeme ani jednu podkartu - pokračuje vyhľadávanie podľa EANU
##* Ak nájdeme jednu podkartu - výber je ukončený
##* Ak nájdeme viac ako jednu vyhovujúcu podkartu - otvorí sa okno pre špecifikáciu podkarty
## Ak nenájdeme ani jednu podkartu - pokračuje vyhľadávanie podľa Kódu produktu
##* Ak nájdeme jednu podkartu - výber je ukončený
##* Ak nájdeme viac ako jednu vyhovujúcu podkartu - otvorí sa okno pre špecifikáciu podkarty
## Ak nenájdeme ani jednu podkartu - Otvorí sa okno pre výber produktu

== Dodací list ==

'''JIRA:''' AGROTRADE-52[https://jira.datalock.sk/browse/AGROTRADE-52]
'''Setupy'''
'''Kód:''' AGR_DL
'''Info:''' Dodací list

'''Pracovný postup:'''
# V MS vyberiem akciu pre DL
# V hlavičke vyplním:
## Sklad
## Druh dokladu
## Odberateľa
## EO - ekonomický objekt (ak je povinný)
## OŠ - organizačná štruktúra (ak je povinná)
# Kliknutím na tlačidlo Potvrdiť sa otvorí okno pre zadávanie položiek.
# Naskenujem čiarový kód
## Po naskenovaní čiarového kódu sa najprv vyhľadá podkarta na základe údaja DAVKA
##* Ak nájdeme jednu podkartu - výber je ukončený
##* Ak nájdeme viac ako jednu vyhovujúcu podkartu - otvorí sa okno pre špecifikáciu podkarty
## Ak nenájdeme ani jednu podkartu - pokračuje vyhľadávanie podľa EANU
##* Ak nájdeme jednu podkartu - výber je ukončený
##* Ak nájdeme viac ako jednu vyhovujúcu podkartu - otvorí sa okno pre špecifikáciu podkarty
## Ak nenájdeme ani jednu podkartu - pokračuje vyhľadávanie podľa Kódu produktu
##* Ak nájdeme jednu podkartu - výber je ukončený
##* Ak nájdeme viac ako jednu vyhovujúcu podkartu - otvorí sa okno pre špecifikáciu podkarty
## Ak nenájdeme ani jednu podkartu - Otvorí sa okno pre výber produktu

== Inventúra ==

Setupy
Pracovný postup

== Príjemka z predajnej objednávky ==

'''JIRA:''' AGROTRADE-224[https://jira.assecosol.eu/browse/AGROTRADE-224]
'''Setupy''' CKCEKod_PRZPO.sql; CKCEKod_PRZPORIAD.sql; CKCEKod_VYBEROD2.sql; pkmtzcck.sql; pkSofVydaj.sql; pkVyrCckPrZPO.sql; pkVyrCckPrZPORiad.sql; SKL_PARUJPOPRDL_setup.sql; SKL_PREPLNPOPRDL_setup.sql; VYR_CCK_PRZPO_DD_setup.sql; VYR_CCK_PRZPO_EO_setup.sql; VYR_CCK_PRZPO_FIRMA_setup.sql; VYR_CCK_PRZPO_OS_setup.sql; VYR_CCK_PRZPO_SKLAD_setup.sql; VYR_VIEW_PRZPORIAD.sql; VYR_VIEW_VYBEROD2.sql
'''Kód:''' AGR_PR_Z_PO
'''Info:''' Celé to bude fungovať na princípe z úlohy DL z PO, len tu sa robí príjemka z predajnej objednávky.

{{Pozor|'''Potrebné nastaviť'''
Hodnoty pre SOF setupy VYR_CCK_PRZPO_SKLAD, VYR_CCK_PRZPO_DD, VYR_CCK_PRZPO_EO, VYR_CCK_PRZPO_OS, VYR_CCK_PRZPO_FIRMA;
SKL_PARUJPOPRDL nastaviť na 'A';
SKL_PARUJDLOD nastaviť na 'N';
SKL_PREPLNPOPRDL nastaviť na 'A'}}

'''Pracovný postup:'''
# V MS vyberiem akciu pre PR z PO
# Napíšem číslo PO, stačí vpísaním prvých znakov (začína na)
#* Ak nájde viac PO, vypíše zoznam a vyberiem si PO
# Po potvrdení vypíše všetky položky PO
# V tomto momente sa v SPINe vytvorí hlavička príjemky, všetky povinné údaje sa vyplnia automaticky.
# Najprv naskenujem kód prepravky
#* Formát EAN-128
#* Kód bude začínať na "P"
#* Kód bude mať viac ako 16 znakov
#* V SPINe bude vytvorený VU s kódom PREPRAVKA
# Môžem oskenovať QR kód
#* Pri QR kóde všetko bude fungovať bez potvrdzovania, len skenujem
#* Ak nenájde kód produktu, vypíše "Produkt nie je číselníku produktov".
#* Ak naskenujem rovnaký QR kód, vystornuje danú položku
# Z načítaného QR kódu vyseparujeme reťazec
#* (S/N) = znaky od pozície 5-24 (napr. S/N:GGMSCH11A160101K0001QTY: 10,000 ....) a vložím do poľa Dávka
#* Od pozície 5-13 vložím do poľa kód produktu
#* Od pozície 14-19 je dátum záruky v tvare 160101, do SPINu zapíše 01.01.2016
#* Od pozície 31-35 je množstvo v tvare 00356, do SPINu zapíše 0,356
#* Od pozície 53-62 je dátum trvanlivosti v tvare 12.12.2017
# Ak sa množstvo Dodať =< Dodané, položka mi zo zoznamu vypadne
#* Môžem prijať ľubovoľné množstvo, keďže by tam nemala byť väzba k PO
# Ak sú všetky položky plnené, objednávka je dokončená

= Režim - kartóny =
{{Redit}}

== Prevodka ==

'''JIRA:''' AGROTRADE-115 [https://jira.datalock.sk/browse/AGROTRADE-115]
'''Setupy:''' CKCEKod_SKUID.sql, pkVyrCckVD.sql, pkVyrCckVYBSKUID.sql, VYR_TMP_CK_SKUID.sql, VYR_VIEW_VYBER_SKUPINA_ID.sql
'''Kód:''' AGR_VD_SKUPID
'''Info:''' Prevod produktov cez Skupinové ID. Skupina produktov bude na sklade vedená pod jedným Skupinovým ID (označenie kartónu). V jednom kartóne smú byť zabalené výlučne rovnaké produkty, s rovnakou šaržou a rovnakou expiráciou.

'''Pracovný postup:'''
# V MS vyberiem akciu pre Prevod cez Skupinové ID
# V hlavičke vyplním:
## Sklad, z ktorého chcem robiť výdaj
## Druh dokladu typu prevodka, čo zabezpečí vytvorenie príjemky
##* V SPIN2 je to v Sklad->Druh dokladu->Názov typu dokladu=Výdajka->Vyberie sa požadovaný DD->Zakliknúť chekbox Prevod, Zápis->Záložka Väzba druhu dokladu->Pridať->Vybrať druh dokladu pre Príjem, zadať aj sklad, kde má urobiť príjemku
## EO - ekonomický objekt (ak je povinný)
## OŠ - organizačná štruktúra (ak je povinná)
# Kliknutím na tlačidlo Potvrdiť sa otvorí okno pre zadávanie položiek. V SPINe sa vytvorí hlavička výdajky aj príjemky.
# Naskenujem čiarový kód so Skupinovým ID
# Automaticky (bez nutnosti potvrdzovať) načíta aj zapíše všetky položky s rovnakým Skupinovým ID
# Všetky položky sú v rovnakom čase zapísané aj v SPINe vo výdajke aj príjemke
# Pre ukončenie aplikácie postačuje zavrieť dané okno

== Dodací list z predajnej objednávky ==

'''JIRA:''' AGROTRADE-116 [https://jira.datalock.sk/browse/AGROTRADE-116]
'''Setupy:''' CKCEKod_DLSKUID.sql, CKCEKod_VYBEROD.sql, pkVyrCckDlSkupId.sql, view_VYBEROD.sql, VYR_TMP_CK_DL_SKUP_ID.sql
'''Kód:''' AGR_DL_SKUPID
'''Info:''' Predajná objednávka bude robená v SPINe. Dodací list bude generovaný z PO pomocou MS. Kartóny budú balené do prepraviek, ktoré budú mať nalepený jedinečný čiarový kód.

'''Pracovný postup:'''
# V SPINe mám vytvorenú predajnú objednávku.
#* Pozn.: V hlavičke PO musí byť vybratý sklad v poli Objednávka na sklad.
#* Pozn.: Druh dokladu PO musí mať väzbu na druh dokladu DL. Je to v okne Sklad->Druh dokladu->Názov typu dokladu=Predajná objednávka->Vyberie sa požadovaný DD->Záložka Väzba druhu dokladu->Pridať->Vybrať druh dokladu pre DL
# V MS vyberiem akciu pre DL z PO
# Oskenujem alebo napíšem číslo predajnej objednávky. Pole je nastavené na obsahuje, takže postačuje napísať niekoľko znakov.
# Po potvrdení vypíše všetky položky predajnej objednávky, ktorých hodnota v stĺpci Dodať ≠ Dodané.
#* Pozn.: V tomto momente už nie je možné otvoriť objednávku z inej čítačky.
# Najprv je potrebné naskenovať čiarový kód prepravky.
#* Pozn.: Kód prepravky je v SPINe zapísaný ako VÚ pre riadok DL s '''kódom: PREPRAVKA''', '''typ: Reťazec'''
# Naskenujem čiarový kód so Skupinovým ID
# Načíta všetky položky s daným skupinovým ID. V stĺpci Dodané sa navýši množstvo o načítané hodnoty.
# Ak sa v MS hodnota v stĺpci Dodať = Dodané, položka zo zoznamu nevybavených položiek vypadne a bude figurovať medzi vybavenými
# Ak budú plnené všetky položky, objednávka bude mať status vybavená.

== Potvrdzovanie prebratia tovaru vodičom ==

'''JIRA:''' AGROTRADE-117 [https://jira.datalock.sk/browse/AGROTRADE-117]
'''Setupy:''' pkVyrCckDlPrepravka.sql
'''Kód:''' AGR_DL_POTVRD
'''Info:''' Vodič bude potvrdzovať prevzatie prepraviek. Na identifikáciu bude slúžiť etiketa nalepená na prepravke. Etiketa bude obsahovať jedinečné číslo vo forme čiarového kódu.

'''Pracovný postup:'''
# V MS vyberiem akciu pre Potvrdzovanie DL
# Naskenujem čiarový kód prepravky
# V SPINe sa pri položke DL s danou prepravkou zmení stav na "Naložené"
#* Pozn.: Statu naložené je v SPINe zapísaný ako VÚ pre riadok DL s '''kódom: NALOZENE''', '''typ: Áno/Nie'''

== Inventúra ==

'''JIRA:''' AGROTRADE-146 [https://jira.datalock.sk/browse/AGROTRADE-146]
'''Setupy:''' CKCEKod_INVSKUPID.sql, pkVyrCckInvSkupId.sql, VYR_TMP_CK_INV_SKUP_ID.sql
'''Kód:''' AGR_INV_SKUPID
'''Info:''' Inventúra cez Skupinové ID. Naskenovaním čiarového kódu, ktorý obsahuje údaj Skupinové ID, sa odpíšu všetky položky, ktoré toto Skupinové ID obsahujú

'''Pracovný postup:'''
# V MS vyberiem akciu pre Inventúra cez Skupinové ID
# Naskenujem čiarový kód so Skupinovýym ID
# Odpíše všetky položky, ktoré obsahujú rovnaké Skupinové ID

'''Návrat na :''' [[Mobilný skladník - zákaznícke riešenia]]

Súbor:M8.png

2017-12-07T09:23:04Z

Milos.regitko: Prenos prekladu do Dashboardov

Prenos prekladu do Dashboardov

Súbor:M7.png

2017-12-07T09:22:03Z

Milos.regitko: Milos.regitko bola nahraná nová verzia „Súbor:M7.png“: Obnovená verzia z 8. september 2017, 11:29

Aktualizovať preklad

Súbor:M7.png

2017-12-07T09:21:32Z

Milos.regitko: Milos.regitko bola nahraná nová verzia „Súbor:M7.png“: Prenos prekladu do Dashboardov

Aktualizovať preklad

Súbor:M6.png

2017-09-08T11:51:57Z

Milos.regitko: Cesta k súborom

Cesta k súborom

Súbor:M5.png

2017-09-08T11:41:27Z

Milos.regitko: Vymazanie cookies

Vymazanie cookies

Súbor:M4.png

2017-09-08T11:40:11Z

Milos.regitko: Restart APP a WEBservera

Restart APP a WEBservera

Súbor:M7.png

2017-09-08T11:29:50Z

Milos.regitko: Aktualizovať preklad

Aktualizovať preklad

Súbor:M2.png

2017-09-08T11:14:54Z

Milos.regitko: Aktualizovať preklad

Aktualizovať preklad

Súbor:M3.png

2017-09-08T09:34:54Z

Milos.regitko: Milos.regitko bola nahraná nová verzia „Súbor:M3.png“: Import prekladu cez APplus manager

Import prekladu cez APplus manager

Súbor:M3.png

2017-09-08T09:24:29Z

Milos.regitko: Milos.regitko bola nahraná nová verzia „Súbor:M3.png“: Import excelu cez APplus manager

Import prekladu cez APplus manager

Súbor:M3.png

2017-09-08T09:20:31Z

Milos.regitko: Import prekladu cez APplus manager

Import prekladu cez APplus manager

Súbor:WT41N0.FactoryDefault.pdf

2017-02-07T14:22:41Z

Milos.regitko: Factory default pro WT41N0

Factory default pro WT41N0

Súbor:MC92N0.WM65.FactoryDefault.pdf

2017-02-07T14:22:29Z

Milos.regitko: Factory default pro MC92N0 s Windows Mobile 6.5

Factory default pro MC92N0 s Windows Mobile 6.5

Súbor:MC92N0.CE7.FactoryDefault.pdf

2017-02-07T14:22:18Z

Milos.regitko: Factory default pro MC92N0 s Windows CE7

Factory default pro MC92N0 s Windows CE7

Súbor:MC9190.WM65.FactoryDefault.pdf

2017-02-07T14:22:03Z

Milos.regitko: Factory default pro MC9190 s Windows Mobile 6.5

Factory default pro MC9190 s Windows Mobile 6.5

Súbor:MC9190.CE6.FactoryDefault.pdf

2017-02-07T14:21:50Z

Milos.regitko: Factory default pro MC9190 s Windows CE6

Factory default pro MC9190 s Windows CE6

Súbor:MC9090.WM5.FactoryDefault.pdf

2017-02-07T14:21:35Z

Milos.regitko: Factory default pro MC9090 s Windows Mobile 5.0

Factory default pro MC9090 s Windows Mobile 5.0

Súbor:MC75A6.FactoryDefault.pdf

2017-02-07T14:21:19Z

Milos.regitko: Factory default pro MC75A6

Factory default pro MC75A6

Súbor:MC75A0.FactoryDefault.pdf

2017-02-07T14:21:06Z

Milos.regitko: Factory default pro MC75A0

Factory default pro MC75A0

Súbor:MC70.WM5.FactoryDefault.pdf

2017-02-07T14:20:54Z

Milos.regitko: Factory default pro MC7094 s Windows Mobile 5.0

Factory default pro MC7094 s Windows Mobile 5.0

Súbor:MC67.FactoryDefault.pdf

2017-02-07T14:20:35Z

Milos.regitko: Factory default pro MC67

Factory default pro MC67

Súbor:MC55N0.FactoryDefault.pdf

2017-02-07T14:20:10Z

Milos.regitko: Factory default pro MC55N0

Factory default pro MC55N0

Súbor:MC55A.FactoryDefault.pdf

2017-02-07T14:19:57Z

Milos.regitko: Factory default pro MC55A s Windows Mobile 6.5

Factory default pro MC55A s Windows Mobile 6.5

Súbor:MC55.FactoryDefault.pdf

2017-02-07T14:19:29Z

Milos.regitko: Factory default pro MC5590 s Windows Mobile 6.5

Factory default pro MC5590 s Windows Mobile 6.5

Súbor:MC32N0.CE7.FactoryDefault.pdf

2017-02-07T14:19:15Z

Milos.regitko: Factory default pro MC32N0 s Windows CE7

Factory default pro MC32N0 s Windows CE7

Súbor:MC3190.WM65.FactoryDefault.pdf

2017-02-07T14:19:01Z

Milos.regitko: Factory default pro MC3190 s Windows Mobile 6.5

Factory default pro MC3190 s Windows Mobile 6.5

Súbor:MC3190.CE6.FactoryDefault.pdf

2017-02-07T14:18:44Z

Milos.regitko: Factory default pro MC3190 s Windows CE6

Factory default pro MC3190 s Windows CE6